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aé = — PAUL WALTER GmbH __— Fuhrunternehmen Recycling Containerdienst Erdarbeiten Sand- und Kieslieferungen 27751 Delmenhorst - NordstraBe 8 Paul Walter GmbH - Nordstrafe 8 - 27751 Delmenhorst @ (04221) 95005-0 - Fax 95005-55 e-Mail: info@p-walter.de mih GmbH | Dorfstr. 5 | . , Bitte stets angeben .” ‘4 | Rechnungs-Nr. 23080111 48612 Horstmar | Kundennummer 31397 | | Rechnungsdatum 23.08.2023 | " Ausgangsdatum 23.08.2023 | Rechnung 23080111 Bezeichnung Lieferscheinnr. Leistungsdatum Menge Einzelpreis€ USt. Gesamte€ ah Am Goldberg, 27798 Hude 10cbm Container abfahren L36729 18.08.2023 1,00 Stk. 90,00 19% 90,00 Restmill / gem. Bau u. Abbruchabfalle L36729 18.08.2023 0,90 t 180,00 19% 162,00 a Summe Netto: 252,00 19% USt.: 47,88 Gesant: 299,88 Zahlbar sofort ohne Abzug Amtsger. Oldenburg Bankkonto: HRB 203756 Oldenburg. Landesbank BIC OLBODEH2XXX GF: Martin Walter IBAN/BLZ/Kto : DE36 28020050 2034292900 USt-IdNr. DE267062430 scanned with CamScanner | {
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord Winkelveldstraat 30 ste or Bo0els Tel +31 (0)77-3541881 Depot. 104@boels.nl , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1023810674 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 16-4-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Project Venlo Deutschland Kundennummer 908541 Ust-IdNr DE277/7029312 Bestellt von TobiG. Vertragsnummer 1040114851 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Tag Woche Anzahl MwSt Wochen/ %Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage %HB B 124100718 Bagger 1,5T 3-4-2023 — 16-4-2023 138,00 414,00 1 1 2 0 53,32 14,20 386,51 12411 BL.220.CW05. 1,5T 3-4-2023 — 16-4-2023 16,00 32,00 1 4 2 0 100,00 14,20 0,00 12412 TL.450.CW05. 1,5T 3-4-2023 — 16-4-2023 16,00 32,00 1 4 2 0 100,00 14,20 0,00 12413 GRL.800-1000.CWO05. 1,5T 3-4-2023 — 16-4-2023 16,00 32,00 1 1 2 0 100,00 14,20 0,00 40216 . 3-4-2023 — 16-4-2023 0,53 2,65 1 1 2 0 0,00 5,30 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 38,65 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 16,23 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 446,69 MIH GmbH 1 0,00 446,69 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 Baarlosestraat 234 G tbet € AAG .69 5926 PN Venlo esamtoetrag Nederland Kontaktperson Tobi G. 00491 7620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer | {
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Containerdienst Teldmann -Containerdienst Feldmann amb. Ars Schacht és AOS DR Viernes N77 Firma Am Schacht § mih GmbH 99368 Werne-Stockum DorfstraRe 5 Telefon (0 23 88) 39 56 und 53 32 62 Telefax (0 23 89) 53 10 a7 48612 Horstmar Internet www.container-feldmann de E-Mail container: feldmann@t-online.de eee Bei Zahlung bitte angeben Rechnung Nummer Kunden-Nr. Datum Steuer-Nr. Seite 230591 31383 13.04.2023 333/5961/0359 1 Datum Bezeichnung ME Menge E-Preis Gesamt Die Leistungen wurden in folgendem Zeitraum erbracht: April 2023 Containergestellung Stansort: Nordkirchen, Am Goorbach 04.04.23 Lieferschein-Nr.: 76073 Absetzmulde entleert Stck 3,00 105,00 315,00 Boden und Steine to 12,18 29,50 359,31 Boden und Steine to 12,94 29,50 381,73 Boden und Steine to 11,14 29,50 328 63 AVV: 170504 04.04.23 Lieferschein-Nr.: 76073 Absetzmulde entleert Stck 2,00 105,00 210,00 gesiebter Sand to 7,11 21,25 151,09 gesiebter Sand to 7,39 21,25 157,04 05.04.23 Lieferschein-Nr.: 76229 Absetzmulde entleert Stck 1,00 105,00 105,00 gesiebter Sand to 7,47 21,25 158,74 Nettosumme 2.166 ,54 zuzuglich 19% Mehrwertsteuer 7 411,64 Gesamtbetrag (EUR) 2.578,18 Zahlbar sofort ohne Abzug Sparkasse an der Lippe Gescnanltetuhrer, Steuer-Nr IBAN: DES6 4415 2370 0193 0033 5/ Christian Pourie-Feldmann 3333/5961 0359 BIC: WELADEDILUN Amisgencht Dortmund HRE 18152 IISt-ldNr Site der Geseaillschatt Were DEP PRR{Q9R85 | {
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Vad IX. ARBO Rotterdam kwatitert . velligheid & milieu Kleiweg 343 mih GmbH, 3045 PK Rotterdam z.H. Ben Meijer Postbus 35041 DorfstraBe 5 3005 DA Rotterdam 48612 Horstmar Tel.: 010 - 44 91 257 Deutschland E-mail: info@arbo-rotterdam.nl www.arbo-rotterdam.nl IBAN: NL 17 RABO 0381 9012 62 KVK nr 24426147 BTW n!I NL 8187.71.513.B.01 BIC : RABONL2U Umsatzsteuernummer: DE277029312 Unsere Ref.: VCA-R-110223 Roterdam, 8 Februari 2023 Rechnungsnummer: 230208/0356 RA Betrifft: Grundlegender Sicherheits-VCA-Kurs in kroatischer Sprache am 11 Februar 2023. GemaB Angebotsnummer 20221003-166. 19 Studenten a € 200,00 € 3800,00 Dejan Bozovic Becir Bekric Ajlan Mahmutovic Danisa Kumro Muamet Halilovic Evel Ramic Admir Sabotic Almir Soto Elvis Stanic Muhamed Memic Miroslav Milojevic Mirza Begovic Ljubisa Cvetkovic Husein Alibasic Samed Hanic Adnan Voloder Milan Pesic Senad Begic Nikola Zivkovic Mehrwertsteuer verschoben 08.02.23 gezahit! Gesamtbetrag zu zahlen € 3800,00 Rucksendung sofort unter Angabe der Rechnungsnummer. u 7 Alle unsere Vereinbarungen, Angebote und Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Arbo Rotterdam BV anwendbar wie bei der Handelskammer in Rotterdam unter der Nummer 24426147 eingereicht. | {
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"Name": "Grundlegender Sicherheits-VCA-Kurs in kroatischer Sprache",
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LOGUS De Hoop Terneuzen B.V. Bouwcenter Logus-De Hoop Terneuzen Bouwcenter Logus-De Hoop Oostburg [ D H Kennedylaan 32, 4538 AE Terneuzen Neringweg 2, 4501 PB Oostburg y O Q U S ~ Ee O O e Postbus 19, 4530 AA Terneuzen Postbus 94, 4500 AB Oostburg oy T 0115 680 612 T 0117 381 753 B O U W C E N T E R info@logusdehoop.nl info@logusdehoop.nl Bankgegevens IBAN NL77 INGB 0676 0313 07 KVK 21017634 BIC INGBNL2A BTW NL 8026.766.74.B01 Let op: Onze bankrekening is gewijzigad! Mih GmbH Faktuur Dorfstraat 5 D-48612 HORSTMAR Factuurnummer : 37397875 Debiteur > MIHGHORS Factuurdatum > 16/02/23 Pagina > 1 van 1 Uw BTW nummer — : DE277029312 Artikel Omschrijving Aantal Ehd Prijs Per Bedrag - Gehaald bij Bouwcenter Logus-De Hoop Terneuzen - Bon 1101298, Leverdatum: 06/02/23, Leveringssoort: Transito - Gehaald door: Mustafa Jahic 2089906233 Redsun cerasun 60x60x4cm 0,720 m2 95,35 1 10,00 % 35,87 11,52 m2/pal siena antracite 2099900501 Redsun deelpakket 1 st 15,00 1 10,00 % 13,50 Houd voor uw calculaties rekening met de tussentijdse prijsverhogingen! Grondslag BTW Hoog Grondslag BTW Laag Grondslag BTW Geen BIW 21% BTW 6% Te voldoen € 49,37 € 49,37 LET OP ! Deze factuur wordt automatisch geincasseerd na 7 dagen. Onderdeel van @ Van toepassing zijn de algemene HIBIN Verkoop- en Leveringsvoonvaarden Bouw- en Afbouwmiaterialen, Uitsluitend de producten die als -BOUWCENTER met bijbehorende bijzondere voorwaarden Zoals deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementbank te » — zodanig zijn ornschreven zijn FSC® . | imei 7 Arnsterdam, door de Vereniging van Handelaren In Bousvmaterialen In Nederland (HIBIN}. In afwijking oa) dan wel PEFC gecertificeerd, see ‘Sostburg | eel Koolschyn?| hiervan gelden voor consumenten de Borg-Consumentenvoorwaarden. Hebt ude voorwaarden die \ y 4 FSC mix 70%: CU-COC 803654/ Rotterclarn-Noord | RottercarnZuid |Terneuzen| - YOOr Uvan Kracht zijn niet in | {
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"Name": "Redsun cerasun 60x60x4cm",
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"Name": "Redsun deelpakket",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, FehrbellinstraBe 51 Service 47053 Duisburg MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36292308 18.09.2023 18. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Emir Mekic Ihr Berater : Schicht, Oliver Bestellart /lhrZeichen : telefonisch Telefon : 0203 34808510 Abholung durch : Herr Zoran Telefax : 040 5380279703 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Duisburg Lieferanschrift E-Mail : duisburg@hkl24.com Dinslaken Auftrags-Nr. : 004058330 Auftragsdatum : 10.01.2023 Kundenauftragsnr. : BV: Dinslaken Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 05.09.2023 bis 18.09.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 10 Arb.-Tag 68,00 680,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 10 Arb.-Tag Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 841,00 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36292308 18.09.2023 18. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 841,00 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 841,00 EUR 159,79 EUR 1.000,79 EUR Preisstellung : AbLager Duisburg Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. ” | {
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"Name": "Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA",
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B",
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"Name": "Standardschaufel 0.35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm",
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"Vat": "19.00"
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ax, BooeP wea om gem pam BS cme Bee BG Bye BA rege, SE SOR ae oa bea Ag Oe as aa ay Rosa TO Ge i = ane EAR ee ee rendamann Grice 2 Firma Aim Schacnt 8 mih GmbH 59365 Werne-Stockum Dorfstrakke 5 Telefon (0 23 89) 39.56 und 53 32 62 Telefax (0 23 89) 53 10 07 48612 Horstmar interne? www.container-feidmann.de E-lviai container-feidmann¢it-online.de | Bei Zahlung bitte angeben Rechnung Nummer Kunden-Nr. Datum Steuer-Nr. Seite 230316 31383 01.03.2023 333/5961/0359 1 Datum Bezeichnung ME Menge E-Preis Gesamt Die Leistungen wurden in folgendem Zeitraum erbracht: Februar 2023 Containergestellung Standort: Nordkirchen, Bolland 17.02.23 Lieferschein-Nr.: 74940 Absetzmulde entleert Stck 3,00 105,00 315,00 Dolosand-Hagen to 7,32 39,50 289,14 Dolosand-Hagen to 1,22 39,50 285,19 Dolosand-Hagen to 7,18 39,50 283,61 17.02.23 Lieferschein-Nr.: 74940 Absetzmulde entleert Stck 1,00 105,00 105,00 Boden und Steine to 9.64 29,50 284 38 AVV: 170504 20.02.23 Lieferschein-Nr.: 74943 Absetzmulde entleert Stck 1,00 105,00 105,00 StraRenunterbau to 10,06 29,50 296,77 AVV: 170504 Nettosumme 1.964,09 zuzuglich 19% Mehrwertsteuer 373,18 Gesamtbetrag (EUR) _ 2.337,27 Zahlbar sofort ohne Abzug Soardasse an der Liooe Gescnaiistunrer: Steuer-Nr: IBAN: DES 2575 2370 C103 0085 AP Christian Pourie-Feidmann 333/5961.0359 BIC: WELADED-LUN Arisgericht Detmund HRB 18152 USt-idNr.: Siz der Geselsconaft: VWrerne DEP 26839835 | {
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"Name": "Absetzmulde entleert",
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"Name": "Dolosand-Hagen to",
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"Name": "Dolosand-Hagen to",
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"PriceVat": "285.19",
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{
"Name": "Dolosand-Hagen to",
"Price": "39.50",
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"Name": "Absetzmulde entleert",
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"PriceVat": "105.00",
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"Name": "Boden und Steine to",
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"Name": "StraRenunterbau to",
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SEUGEOTT eo") ' %{) AUTOMOBILE \\h ROBERT KOTTING E.K. “ PEUGEOT SERVICE-VERTRAGSPARTNER ) = . MIT VERMITTLUNGSRECHT Dreischkamp 11 48653 Coesfeld Automobile Robert Kétting e.K. « Dreischkamp 11» 48653 Coesfeld Tel. +49 2541 4017 Fax +49 2541 5184 info@automobile-koetting.de www.automobile-koetting.de mih GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar Datum: 30.12.2022 Berater: Marius Schiermann Rechnung-Nr.: 12266 - 221716 Seite: 1 ma: to zu Auftrag: 8454 vom : 29.12.2022 Leistungsdatum ; 29.12.2022 Peugeot BOXER BlueHDi 140 2.2 Farbe: DECKENDE LACKIERUNG PoPR km-Stand: 11575 ST-CG 1092 Fg-Nr: VF3YDBPGC12U77906 Erstzul.: 29.03.2022 Arb.Nr. durchzufthrende Arbeiten BA Anzahl AW EUR Montage Anhangerkupplung 96001A MONTAGE ANHAENGERKUPPLUNG 10 20 160,00 96012A MONTAGE ANHANGERKABELSTRANG 10 15 120,00 ZAwischensumme Dienstleistungen: 280,00 Teile-Nummer Benennung Menge * Stuckpr. EUR 9427CC HANGERKUPPLUNG OHNE KUGELKOPF 1 476,08 476,08 98925E KABELSATZ FUR AHK 13-POLIG , 1 250,00 250,00 9627G1 (ACC) KUGELKOPF ANHANGERKUPPL | 95,33 55,33 abzug!l. 10 % Materialnachlass 78,14 éwischensumme Material: 103,27 he Be ‘Rechnungssumme netto EUR —~—«*983,27 ores +19 % MwSt. von EUR 983,27 186,82 Pea tena SRLITH's Sacre. rag E 170,09 Eee Rechnungsendbetrag EUR 1.170,09 Rechnung fallig am 30.12.2022 ohne Abzug. Wir danken fur Ihren Auftrag. Es bediente Sie Marius Schiermann. Ihr Peugeot Service-Team Robert Kotting Betrag dankend O in bar O per Kartenzahlung erhalten. Peugeot Kotting jetzt auch bei Facebook "Automobile Robert Kotting e. K." Werden Sie Fan von uns!!! www.peugeot.de AUTOMOBILE ROBERT KOTTING E.K. e PEUGEOT SERVICE-VERTRAGSPARTNER MIT VERMITTLUNGSRECHT Dreischkamp 11+ 48653 Coesfeld - Tel. +49 2541 4017 « Fax +49 2541 5184 - Sitz der Gesellschaft: Coesfeld - Amtsgericht Coesfeld « HRB Nr. 1816 VR-Bank Westmunsterland eG - IBAN DEO3 4286 1387 0531 4295 00 - SWIFT-BIC GENODEM1BOB Steuer-Nr. 312/5078/0617 + USt.-Id.Nr. DE124491232 - Geschaftsfuhrer: Robert Kotting | {
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AUTOHAUS PAPE - Service-Vertragspartner o2. Herforder Str. 123 - 32657 Lemgo FR Cai Tel. 05261/15533 - Fax 05261/17527 es2. E-Mail: mail@autohaus-pape.de - www.autohaus-pape.de ." Kiare Sicht. Mare Sache. alle Fabrikate Verkauf und Vermittiung von: @ Neuwagen @ Gebrauchtwagen . i ie, Fi lerung, Leasing Firma @ Kundendienst, Wartung, Reparatur MIH GmbH @ Karosserieinstandsetzung Dorfstr. 5 @ HU u. AU Abnahme 48612 Horstmar @ Mietwagen, Abschleppen Rechnung Kunden-Nr. Beleg-Nr. Lfd-Nr. Datum 13613 40231213 207488 10.07.23 RA Fahrzeugtyp KFZ-Kennz. Fahrgestellnummer Erstzul. km-Stand KD-Berater A-Tag LZ OR MOVANO,BOXER' ST-CG 348 VF3YCBPGC12V32733 14.09.22 20514 J. Scheibe 10.07 1 Ersatzteil-Nr. Text Menge Einzelpreis EUR Betrag EUR Richtzeit-Nr. Richtzeit Leistungszeitpunkt: 10.07.23 OEL MOTOROL GEWECHSELT. OL ABGELASSEN, M: 94 OL-FILTER ERNEUERT M 0,50 86,00 43,00 9809532380 OELFILTER 1,00 19,95 19,95 031338 ) DICHTUNG 1,00 1,46 1,46 3001 REINIGER 1,00 2,10 2,10 OW 30 TOTAL QUARTZ INEO FIRST 6, 60 16,80 110, 88 Wir danken ftir Ihren Auftrag und wunschen *** GUTE FAHRT *** Zahlbar sofort ohne Abzug Lohn Fremdleistung Werksteile Zubehor Reifen § Schmierstoffe Fremdteile Sonstiges 43,00 23,51 110,88 Zwischensumme Umsatzst.% | Umsatzsteuer Altteilsteuer Umsatzsteuer gesamt Rechnungsbetrag anaes 19,00 . an 33,70 K EUR 211,09 parkasse Lemgo ommerzpoa . os aD BLZ: 482501 10 BLZ: 476 400 riled HRA4S8 eae iad Konto: 176107 Konto: 2285864 Amtsgericht Lemgo Oliver Welsi pe IBAN: DE39 4825 0110 0000 1761 07 IBAN: DE22 4764 0051 0228 5864 00 “ BIC: WELADED1LEM BIC: COBADEFFXXx scanned with CamScanner | {
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord Winkelveldstraat 30 sre nx on Bo0els Tel +31 (0)77-3541881 Depot. 104@boels.nl , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1023789686 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 9-4-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Project Venlo Deutschland Kundennummer 908541 Ust-IdNr DE277/7029312 Bestellt von Ali Koric / Tobi G Vertragsnummer 1040111795 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Tag Woche Anzahl MwSt Wochen/ %Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage %HB B 13014 Warnkegel 750 mm 2/-3-2023 — 9-4-2023 4,50 10 1 2 0 78,50 14,20 19,35 12442 Verdichtungsplatte.1000.CW05/ 27-3-2023 — 9-4-2023 10,00 25,00 1 1 2 0 60,00 14,20 20,00 SW01. 1,5T Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 3,94 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 1,65 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 44,94 MIH GmbH 1 0,00 44,94 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 van Bornestraat 6 G tbet € 44.94 Bellen vtv 20 min esamtbetrag ; 5921XT Venlo Kontaktperson Tobi G. 00491 7620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie k6nnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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RECHNUNG Kunde Rechnung Datum Glasfaserleitungsbau Dorfstrasse 5 Rechnung Nr 48612 Horstmar Zeitraum der Vermietung Start Datum End Datum Nachte Gaste Preis pro Nacht Gesamt 9.9.2023 23.9.2023 14 5 / Whe ili Wohnung 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ohne Fruhstuck Gesamtpreis Netto: 1.302,00 € Mwst @ 7%: 98,00 € Gesamtpreis: 1.400,00 € Teichstrasse 21 D-31174 Schellerten OT Ottbergen Deutschland Konto Verbindung Lengwenus Zimmervermietung Tel: 01608 894 318 IBAN: DE59 2595 0130 0034 7870 30 St. Nr. 30/126/09565 Fax: 05123 409641 BIC: NOLADE21HIK | {
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Der Oberburgermeister Burger- und Ordnungsamt... 088 cece c cece e cece cece, gum DU[SBURG am Rhein TTT ATT se Stadt Duisburg 32-12, 47049 Duisburg Dienstgebaude: Von-der-Mark-Str. 36 (DU-MB¥iderich) AZ: 221900198716 SB205 47049 Duisburg Firma Zimmer: 312 MIH GmbH Datum: 02.03.2023 DorfstraRe 5 Telefon: Call Duisburg 0203 - 283 8020 E-Mail: — s.grevsmueh|l@stadt-duisburg.de 4 g 9g 48012 Horstmar Telefax: 0203-283 4180 Sprechzeiten: Mo., Mi., Do. 8-12 und 14-16 Uhr Di. und Fr. 8-12 Uhr } 2073 Bus: Bahnhof Meiderich-Stid EINGEGANGEN AM =U 7, MRL Bahn: Bahnhof Meiderich-Sud Aktenzeichen : 221900198716 SB205 Fragebogen zur Fahrerermittlung Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde festgestellt, dass am 16.02.2023 von 06:00 Uhr bis 06:30 Uhr in Duisburg, Marktplatz (PLZ: 47139) auf dem —___ Marktplatz, mit dem Fahrzeug, Fabrikat Peugeot, amtl. Kennzeichen MS-CG 191, folgende Ordnungswidrigkeit(en) begangen — Sie parkten auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen (Marktplatz) flr ——— Sie verboten war, und behinderten (den Wochenmarkt) dadurch Andere. ———S § 42 Abs. 2 iVm Anlage 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat: § 19 OWiG —- —— —_——_——(O —" ———S eS) — 29) —_—wN Teilen Sie bitte die Personalien und Anschrift der verantwortlichen Person auf der Rickseite dieses Schreibens mit. Sie vermeiden dadurch weitere Ermittlungen. Senden Sie bitte diesen Fragebogen innerhalb einer Woche nach Zugang zuruck, selbst wenn Sie von Ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Den Fragebogen brauchen Sie nicht zuriickzusenden, wenn das Verwarnungsgeld innerhalb einer Woche gezahlt wird. Ggf. gezahlte Teilbetrage sind angerechnet (siehe Zahlungstrager). SEPA-Uberweisung/Zahischein | Stadt Duisburg DEO5 3505 0000 0200 2004 00 mes [a] DUISDE33XXX ee rd | 7 A de 15,00 te et 221900198716 [=] ". ‘= 2. . - ot ae oi. nee SM re tops TO mm ae . ne - a Weitere Informationen: MS-CG 191 | {
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GE T'RANKE of v7 Cs": Getranke Arning amb - Ostendorf 47 - 48612 Horstmar-Leer Ostendorf 47 Posthotel M 48612 Horstmar-Leer ostnotel Vionegro Telefon: 0 25 58 / 666 Ein Geschaftsbereich mih GmbH Telefax: 0 25 58/98 60 00 Munster Str. 8 arning@getraenke-arning.de 48565 Steinfurt RECHNUNG Lieferdatum Versandart Kunden-Nr. Beleg-Nr. Belegdatum 27.03.2023 Lieferung 30012 4230844 27.03.2023 Pos Artikel Text Inhalt Menge EP Rab./Zuschl. Gesamt € Steuer ID 311/5880/1447 LF-Nr.: 3231132 vom 27.03.2023 | 2656 Salvus Medium 12/0,75 12 5 5,300 26,50 2 2245 Salvus Naturell 12/0,75 12 5 5,300 26,50 3 2520 Coca-Cola Zero 12/1,0 12 5 13,150 65,75 4 2014 Fanta 12/1,0 12 5 13,150 65,75 5 2054 Nieh. Orangensaft 6/1,0 6 3 12,580 37,74 Nr Leergutbezeichnung Lieferung Rucknahme Differenz Pfandwert € 1 AFG 6*15 2,40; 3 1 2 4,80 2 AFG 12*15 3,30; 20 15 5 16,50 3 AFG 24*15 5,10; 0 2 -2 -10,20 Zahlungskonditionen: | Uberweisungszahler. Bei Zahlung bitte unbedingt Kundennummer und Belegnummer angeben. Warenwert 222,24 € Leergutbetrag 11,10 € Nettowert 233,34 € Umsatzsteuer 19 % 44,33 € Gesamtbetrag 277,67 € 28.03.23 vom Posthotel gezahit! Banken | Volksbank Ochtrup-Laer eG | Kreissparkasse Steinfurt | Geschdaftsfihrer | | BIC: GENODEM10TR | BIC: =WELADEDISTF Ralf Arning, Marvin Arning IBAN: DE40 4016 4618 5113 1000 01 IBAN: DE10 40351060001 1599131 | HR: Amtsgericht Steinfurt HRB 7457 | | {
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"Name": "Coca-Cola Zero 12/1,0",
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"Name": "Nieh. Orangensaft 6/1,0",
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Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH - Friedrich der Grofe 1 - 44628 Herne mih GmbH Doristr. 5 lhr Ansprechpartner: Munster: A.Krause 48612 Horstmar Tel.: 02534 / 97337 - 10 Fax: Bitte nur noch per EMail andrei.krause@kreitz-ostermann.com Verkaufer: E.Kuhlert 01637044203 Rechnung 1823032782 Auftragsnr. USt-IdNr. Ihre Kundennr. Lieferdatum Ihre Referenz Datum 1123035519 DE345422880 135760 06.10.2023 Emir 06.10.2023 Nr. Beschreibung Menge Einheit M EUR] T EUR 0005857 FEUERWEHRPFOSTEN 2 Stuck 19 69,00 138,00 HERAUSNEHMB. | MIT VERZ. BODENHULSE Total EUR ohne Mwst. 138,00 19% Mwst. 26,22 Total EUR inkl. MwSt. 164,22 Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto zahlbar bis 05.11.2023 Lief. an Adresse mih GmbH An der Wurth 2-4 48612 Horstmar Rechnung 1823032782, Seite 1 von 1 @ wr —) c - » N | 2 @ ” Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH Sitz der Gesellschaft Herne IBAN-Nummer SWIFT-BIC Nummer » Friedrich der Groke 1 - 44628 Herne Handelsregister Bochum Herner Sparkasse DE21 4325 0030 0001 018159 WELADED1HRN 5 Geschaftsfihrer: HRB 9443 Volksbank Bochum Witten DE58 4306 0129 0641 570900 GENODEM1BOC ca Dip!.-Kfm. Hans-Michael Warner USt.-IldNr.: DE 155 824 185 UniCredit Bank AG DE08 3022 0190 0040 3091 28 HYVEDEMM414 = Dipl.-Betriebdsw. (FH) Thorsten Warner Commerzbank DE60 3424 0050 0352 2828 00 COBADEFFXXX PT) Dipl.-Kfm. Maik Warner Postbank Dortmund DE30 4401 0046 0008 576469 PBNKDEFF — Volksbank Hamm DE26 4416 0014 0002 0626 00 GENODEM1DOR Ss Zwgndl. Dortmunder Volksbank on 2 Se B.. we EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE | {
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Zum Hagenbach 15 - 48366 Laer y EN, pepe goat eg “a a EP SEW TE nnd | F LI E S E N ° N AT mh juny ep a wisi oop Fynsop Teil eo | ‘OW nautot eee ytd TLL ros! UE cst S Telefon CO) oO’ tt yo uaelys AP TACYIZL yrrguas Wy im sng ead VA /, WA ihe fy FS ww io” Tel 1.) 94/9 19°Re | pag bee! you ete wan te TOY eee? ree | etax rrr : flieson a snes me O Auteon @Dlanke- lU/H Grub C e UNd-spenneber C] Auftrag www.blanke-uncd_er. “Yerg.de CF Lie -PENneherg de eterschein | Z Barverkauf JB Abholung 1 Anlieferung am: Auslagen Admir Muratovic No 400€ - 2 0 4 6 9 wy, Baustelle: Tag: T2& 2 © Menge Bezeichnung Wr Einzelorars | “GeSumtorars “ | | eae | a | TO. 79 fh \ 7) GOO ———— @ Bohra, Paw F&F ( 7, t /ho~ Le LL, J P eee Europaletten geliefert: _.=—=—=~=~=~————s zuruck: — SE oo. Ant a . 4s . . tO eee Bei evtl. Ruckgaben von Baustoffen oder Fliesen werden nur Materialien in nicht angebrochenen Empt bestatiauna: | ttt al Originalverpackungen mit einem Minderwert von 15% des Kaufpreises zurlickgenommen. mptangsbestatigung- 4g Pie Reklamationen werden nur bei Empfang der Ware berucksichtigt. Ca Z cath di i! | Nicht LagermaBig gefUhrte Artikel sind von der Ruckgabe ausgeschlossen. Te A ae f ‘A Petal | | > : ‘3 ? 4 Cdl Volksbank Munsterland Nord eG Volksbank Ochtrup-Laer eG Kreissparkasse Steinfurt yi Cn ie Dart Dey | eee IBAN: DE64 4036 1906 0033 826300 IBAN: DE18 4016 4618 5104 700100 _—IBAN: DE28 4035 1060 0003 0179 93 Fy &Y 4 BIC: GENODEM1IBB BIC: GENODEM10TR BIC: WELADED1STF . i 7 4 ‘2 LLL oo Te OR Se | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Adolf-Kempken-Weg 101-105 Service 41189 Monchengladbach MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36333781 15.10.2023 1. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Abaz Hadzibegovic Ihr Berater : Crump, Robin Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 02166 62181-0 Abholung durch : Sped. Lachmann Telefax : 02166 62181-19 Versandart : Anlieferung lhr HKL Betrieb : Monchengladbach Lieferanschrift E-Mail : moenchengladbach@hkl24.com Burgstrasse 17 Auftrags-Nr. : 004310789 41747 Viersen Auftragsdatum : 02.10.2023 Herr Begovic 0176 23366315 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 02.10.2023 bis 15.10.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 9 Arb.-Tag 68,00 612,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 12,00 168,00 10 1,00stk Ausrustung fur Strafenfahrt 94000100 5,00 5,00 Leistungsdatum 02.10.2023 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 9 Arb.-Tag 30 1,00 Anlieferung Spedition 94000005 136,50 136,50 Leistungsdatum 02.10.2023 30 1,00 Risikoschutz Transport 94100100 2,73 2,73 Leistungsdatum 02.10.2023 Ubertrag 924,23 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36333781 15.10.2023 1. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 924,23 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst | {
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"Name": "Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm",
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Luhinann GmbH & Co. Ka. Fuhrunternenhmen - Container . Kies . Erdbau www.karl-luhmann.de Karl | uhmann - Luisenstrate 17-19 - 24149 Kio! Kiel, den Telefon (04 31) 20 16 874 20 22 36+218 44-0 Telefax (04 31) 2.8730 Fa. info@karl-luhmann.de mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar Rechnung Nr. 295490/45062 04.04.2023 BV: Mielkendorf, Thlkatenweg 24.03.23 60121 Schottertragschicht 0-32 frei to. 55,05 Bau Sattel/Zug (Jelsa) 21,50 1.183,58 lt. Liefersch.-Nnr. 232694 24.03.23 44441 Maut zuschlag Lieferung ber to. to. 55,05 ab 01.01.2023 Q,35 19,27 It. Liefersch. -nr. 232694 28.93.23 60121 schottertragschicht 0-32 frei to. 26,35 Bau Sattel/Zug (Jelsa) 21,50 566,53 lt. Liefersch.-nr. 228361 28.03.23 4444] Mautzuschlag Lieferung per to. to. 26,35 ab 01.01.2023 0,35 9,22 lt. Liefersch.-nr. 228361 _ 28.03.23 10211 Pflasterbettung O-5 frei Bau to. 26,95 Sattel/Zug (Jelsa) 29,80 803,11 lt. Liefersch. -Nnr. 228361 28.03.23 44441 Mautzuschlag Lieferung per to. Eo, 26,95 ab 01.01.2023 0,35 9,43 lt. Liefersch. -nr. 228361 31.03.23 3003 Container & chm St. 1,00 Zone I getauscht 88,00 88,00 lt. Liefersch. -nr. 019210 31.03.23 4468 Mautpauschale Absetzcontainer Stk 1,00 ab 01.03.2022 10,00 10,00 lt. Liefersch. -nr. 019210 31.03.23 3009 Baustellenabfalle ta. 0,67 Beseitigungsk. Dep. Dérner 230,00 154,10 Tt. Liefersch. -Nr. 019210 eee I 42wischensumme : EUR 2.843,24 Bankverbindungen: Kieler Volksbank e.G. Forde Sparkasse (BLZ 210 800 07) (BLZ 219 501 70) Kto. 57 001 804 Klo. 512 236 IBAN DE18 2109 aga07 0057 001804 IBAN DE37 2105 0170 0000 451 22 36 BIC GENODEFIKIL SWIFT-BIG NOLADE?21 KIE EfUllungsont und Genchtestane Kiel - SOMinanchitgeseischat Site: Keel TIE Keel A P98) Peis. batterie Gesellschaft Karl Luhinann Verwaltunusgeselischait mn.b Ho GR Mel 1524) Geschats!nrer Kay Lutimaan, dens Lobenaesy Seherncann GmbH & Co. KG. Fuhrunternehmen - Container . Kies - Erdbau www.karl-luhmann.de Kar ann - LuisenstraRe 17-19 - 24149 Kie . Sarl Luhmann - Luisenstrae 17-19 P4149 Kiel Kiel, den Telefon (04 31) | {
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"Name": "Pflasterbettung O-5 frei Bau to.",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Kesslerweg 9 /Service 48155 Munster MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36168829 27.06.2023 12. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic lhr Berater : tpo, Agron Bestellart /\hrZeichen : Email Telefon > 0251 91990-6 Abholung durch : Herr Gegic Telefax : 0251 91990-70 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Munster Lieferanschrift E-Mail : muenster@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004065877 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 18.01.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : Herr Gegic Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 21.06.2023 bis 26.06.2023 10 1,00 MB 314CDI Pritsche mit Doppelkabine Euro 6 75200035 30,00 % 4 Arb.-Tag 98,00 274,40 Amtl. Kennz.: HH-KL4563 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemals Sondermietbedingungen der HKL fur Mietfahrzeuge 94100041 6 Kal.-Tag 11,50 69,00 10 0,00ae Reinigung und Entsorgung 94200115 26,00 Leistungsdatum 26.06.2023 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 343,40 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36168829 27.06.2023 12. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 343,40 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 343,40 EUR 65,25 EUR 408,65 EUR Preisstellung : AbLager Munster Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf | {
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Schon gewusst? TOI TOI & DIXI kann auch Container! TOI TOI & DIX! Wir bieten Ihnen das Vollsortiment fur Ihre Baustelle. Neben Raum-, Sanitar- und Lagercont- = ainern erhalten Sie durch unser deutschlandweites Netzwerk den besten Service. SANITARSYSTEME GmbH Fragen Sie uns gern an! TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Bahnhofstrake 74 42551 Velbert Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 Rechnung a 48612 Horstmar - Leer und Auftragsbestatigung Auftragsnummer | Datum 11187053 12.04.2023 Bitte bei Zahlung angeben! lhre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer | | 6894220 161860459 2023/04 Seite 1 Standort: Dorfstr. 18a 14641 Wustermark Lieferdatum: 24.01.2023 Besteller: KP: Kotter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungs- Gesamtpreis rhythmus in EUR Miete und Service von Woche 12/2023 bis 15/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche 172,16 mit grokem Handwaschbecken, 60 | Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung fur etwaige Schaden an der Kabine mit Waschbecken Miete und Service von Woche 12/2023 bis 15/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 12/2023 bis 15/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 12/2023 bis 15/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Ubertrag 178,16 TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: Bahnhofstrake 74 AG Wuppertal HRB 18087 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland a4 42551 Velbert Ust.ld.-Nr: DE 812 500 181 IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 Tel +49 2056-981 00 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Fax +49 2056-981 020 Geschaftsfiuhrer: Florian Reinhardt, Frank Feuerstacke TOI vertrieb. velbert@toitoidixi.de www.toitoidixi.de Wir sind zertifiziert: ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN ISO 9001 Schon gewusst? TOI TOI & DIXI kann auch Container! TOI TOI & DIX! Wir bieten Ihnen das Vollsortiment fur Ihre Baustelle. Neben Raum-, Sanitar- und Lagercont- = ainern erhalten Sie durch unser deutschlandweites Netzwerk den besten Service. SANITARSYSTEME GmbH Fragen Sie uns | {
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"Name": "TOI® Water Toilettenkabine mit großem Handwaschbecken, 60 Frischwasser",
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] Bauzentruam = a Fliesen “ Naturstein [s Planung und Beratung - sae sone som enn sanerse 1608007 AA ATT AT Kolkwitz MIH GmbH Rechnung 48612 Horstmar Kunden-Nr. Beleg-Nr. Beleg-Datum _ Betr. 20283 922787 31/07/2023 10 Kunde Tel.: +49 (2558) 9971588 L _t! Kunde Mail: k.koetter@mih-gmbh.de Baustelle: Unsere UST-ID: DE138774154 Kolkwitz Buchungsdatum: 31/07/2023 Berliner Str. 03099 Kolkwitz, Niederlausitz LI 787312 vom 30/06/2023, Lieferdatum 30/06/2023 Versandart: Abholung Sachbearbeiter: Baustoffe Abholer: Herr Mulic 1 852410 | TrockenBeton TB 8 35kg LB 2 Sck 5,20€ / 1 sck 10,40€ 1 Verbrauch: ca. 20kg/qm/cm Kornung: 0-8mm Ergiebigkeit: ca. 17|/Sack C25/30 2 699995 | Servicepauschale 1 mal 1,80€ /1 mal 180€ 1 Artikel nicht skontierfahig Warenwert gesamt: 10,40€ Netto Gebuhr MwsSt. Satz in % Summe MW 12,20€ 1,80€ 232€ (1900% — M4 5s2e 1 Summe 14,52€ Zahlung bis 14/08/2023 rein netto ohne Abzug Zahlbetrag: 14,52€ Skontierfahiger Rechnungsbetrag: 12,38€ 2,00% Skonto aus 12,38€ = 0,25€ Skonto Zahlung bis 08/08/2023, Zahlbetrag: 14,27€ EURO B AU STO FF Europas fuhrende Fachhandler fur Baven und Renovieren! | JB FACHHANDLER ANDREAS SZONN GMBH e-maikinfo! bauzentrum-szonn.de Geschdafiszeiten: Bankkonien: Geschaltslthrer: Enrico Szonn Internetwww.bauzentrum-svonn.de Montag - Freitag Commerzbank DE34 1808 0000 0188 6666 00 BIC: DRESDEFF 180 Geschattstthrer: Olaf Schénefeld Eingetragen beim Amtsgerich! 700 -18.00 Uhr Volksbank Sulingen DEO9 2569 1633 4225 4248 00 BIC: GENODEFISUL Berliner StraBe 74 - 03099 Kolkwitz Cottbus unter Nr HRB 1439 Samsiag Sparkasse Spree-Neife DE49 1805 0000 3302 1055 59 BIC: WELADED1CBN Telefon: 03 55 / 78 Ql 7-0 Stevernummer: 05610500600 8.00 -12.00 Uhr HypoVereinsbank DE54 1802 0086 0023 3314 70 BIC: HYVEDEMM47? Telefax: 03 55 / 78 01 7-20 Ust.ldent-Nr.: DE 138774154 | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Benzstrae 5 Service = 38112 Braunschweig MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 35983745 21.02.2023 18. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Smail Mujanovic Ihr Berater : Haugwitz, Stefan Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 0531 21084-0 Abholung durch : Herr Mujanovic Telefax : 0531 21084-10 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Braunschweig Lieferanschrift E-Mail : braunschweig@hkl24.com Uetze Auftrags-Nr. : 003884926 Auftragsdatum : 29.06.2022 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 08.02.2023 bis 21.02.2023 10 1,00 Ammann APR2620/50 Ha Hatz-Dieselmotor Vibrationsplatte 14200064 38,00 % 10 Arb.-Tag 39,00 241,80 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe A 94100053 14 Kal.-Tag 5,50 77,00 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 318,80 EUR 60,57 EUR 379,37 EUR Preisstellung : AbLager Braunschweig Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX aA Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com | {
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"Name": "Ammann APR2620/50 Ha Hatz-Dieselmotor Vibrationsplatte",
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"Vat": "38.00"
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{
"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe A",
"Price": "5.50",
"PriceVat": "77.00",
"Amount": "10",
"Discount": "0",
"Vat": "14.00"
}
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| adres Enexis Netbeheer B.V. | Magistratenlaan 116 _ 5223 MB 's-Hertogenbosch postadres Postbus 856 Mih GmbH 5201 AW 's-Hertogenbosch Dorfstrasse 5 telefoon 088 85 77000 48612 Horstmar e-mall www.enexis.nl/contact Duitsland internet Www.enexis.nl datum 13 juli 2023 deblteurennummer 1043295 uw kenmerk factuurnummer 91963907 pagina 1 van 2 Factuur Schadenummer: 55820843 Constateringsdatum: 7 juni 2023 Betreft de herstelkosten m.b.t. de schade aan de gas aansluitleiding, gelegen aan de Tollensstraat thv nr. 1 te Heerlen. Voor nadere informatie kunt u 0.v.v. ons schadenummer, via de mail contact opnemen met schade.maastricht@enexis.nl. Omschrijving Aantal Eh Prijs/Eh Bedrag in EUR Uren monteur ma t/m vr 7:00 tot 21:00 3,0 UUR 72,00 216,00 uur Uren uitvoerder/technicus ma t/m vr 7:00 3,0 UUR 80,00 240,00 tot 21:00 uur Klein materiaal 1 PE 17,58 17,58 Facturen derden bedrag: 1 PE 247,01 247,01 2 uur Minigraver 1,5 - 2,5 ton met bediening 1 x Starttarief storingen ma - vr Handlingskosten 1 PE 131,77 131,77 bedrijf Enexis Netbeheer B.V. kvk 17131139 btw nr NL809561074B01 banknr 0307512584 bic code RABONL2U iban NLO4 RABO 0307 5125 84 debiteurennummer 1043295 factuurnummer 91963907 pagina 2 van 2 Omschrijving Aantal Eh Prijs/Eh Bedrag in EUR Subtotaal excl BTW 852,36 (vrij van BTW) 0,00 Totaal 852,36 Svp betalen binnen 14 dagen op IBAN NLO4 RABO 0307 5125 84 ow factuurnummer 91963907 en debiteurennummer 1043295. bedrijf Enexis Netbeheer B.V. kvk 17131139 btw nr NL809561074B01 banknr 0307512584 bic code RABONL2U iban NLO4 RABO 0307 5125 84 Ordernummer 55820843 Opmerking CMS Passant meldt een overgetrokken aansluitleiding met uitstroom aan brandweer door een aannemer van glasvezelwerkzaamheden. brandweer is onderweg en graag de aanrijdtijd doorgegeven. Locatie storing/schade TOLLENSSTRAAT 1 thv 6416 VG HEERLEN Telefoonnummer 1 0880619231 Constatering 7 juni 2023 - 09:06 Aard van het ultgevoerde werk Glasvezel Veroorzaker mih GmbH DorfstraBe 5 48612 horstmar Is graafschade ontstaan door mechanisch Ja | {
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"Name": "Uren monteur ma t/m vr 7:00 tot 21:00",
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"Name": "2 uur Minigraver 1,5 - 2,5 ton met bediening",
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\ > / Beresa GmbH & Co. KG | Ochtruper StraBe 190 | 48599 Gronau Beresa GmbH & Co. KG Vertriebspartner und Servicepartner der Mercedes-Benz Group AG fur Mercedes-Benz Pkw in Gronau MB U O1 06 MIH GmbH . . . Dorfstr. 5 al Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben 48612 Horstmar KD-NR. Rechnung 291193 561806 1s 08.23 1 Typ Amtl. Kennzeichen Telefon km-Stand Auftrags-Nr. S 500 4MATIC L-rMou ST-CG 1167 +49 2551 9867095 | 49.344 575287 M/ 16 Fahrzeug-ldent-Nr. Motor-Nr. Erstzulassung angenommen durch W1K 223163-1A~0751487 256930-30-378107 31.08.21 Aydin 07.03.23 Leistungsdatum: 24.03.23 Arbeitsumfang O01 Arbeitsumfang O1 O0-1158 SERVICE B MIT PLUS—-PAKET 18 DURCHFUEHREN 00-1164 ZLUSATZ ZUM SERVICE: 6 BREMSFLUESSIGKEIT ERNEUERN OO-8001 FAHRZEUGWAESCHE UND REINIGUNG ohne gesonderte Berechnung IM FAHRZKUGINNENRAUM : DURCHEFUBHREN Zu berechnende AW-Anzahl: 24 292,80 O2222952 MOTOROL 229.52 8 29,25 15,0% 198,90 A002 986 14 71 20 SCHEIBENWASCHMITTEL 1 8,27 10,0% 7,44 A223 835 24 OO 1 117,55 5,0% 111,67 AKTIVKOHLEFEINSTAUBFILTER A256 184 O00 OO 1 22,00 25,0% 16,50 TEILESATZ FILTEREINSATZ A0QO2 990 20 17 VERSCHLUSSSCHRAUBE 1 8,00 5,0% 7,60 AOQOO 989 56 05 11 BREMSFLUESSIGKEIT 1 19,98 25,0% 14,98 AOQOO 989 28 25 10 KUHLERFROSTSCHUTZ 1 12,10 25,0% 9,07 0908901087 REINIGER MC1 1 7,95 71,95 06660318 BERESA SUPER LUBE 0,2 6,09 1,22 Summe Arbeitsumfang O1 668,13 * S Arbeitsumfang 02 Arbeitsumfang 02 : 42-1020 BREMSENPRUEFSTANDSLAUF 3 DURCHFUEHREN 40-1590 2 KOMPLETTRAEDER AB-, 5 ANMONT ITEREN 42-2694 4 BREMSBELABGE DER VORDERACHSE 12 AUS-, EINBAUEN, N. B. ERNEUERN (KOMPLETTRAEDER ABMONTIERT) siehe Folgeblatt Zwischensumme Mehrwertsteuer Mwst Altteile Auslagen Rechnungsendbetrag Beresa GmbH & Co. KG | 48599 Gronau | T +49 25 62 93 31-0 | F +49 25 62 93 31-29 06 | info@beresa.de | www.beresa.de Sparkasse Munsterland Ost | IBAN DE79 4005 0150 0095 1688 29 | BIC WELADEDIMST | USt-IdNr. DE126044974 | VersSt.Nr. 810/V20000105848 Beresa GmbH & Co. KG | Sitz | {
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af, Ot; Kep Blaauw & Zn. Gronad- en Sloopwerken B.V. ia § : te _ »¥| ath oe | OT . ; ; . ; ye rol — Grond- en sloopwerken, afzetcontainers, big bags, afval storten, zand, grind en cement etc. Wenckebachstraat 22 lelefoon planning Administratie 045 5463057 E-mail info@kepblaauw.com 6466NC Kerkrade 045 5350107 Fax 045 5350108 Website www.kepblaauw.com Dorfstrasse 5 act U U r 48612 Horstmar rechnung@mih-gmbh.de NL826312081B01 Factuurdatum 30-09-2023 Factuurnummer 202302309 Debiteurennummer 1000463 Omschrijving Aantal Stuksprijs Bedrag excl. BTW Inzet kraanauto 63-BFX-4 (per uur)d.d.25-09-2023 2,00 € 80,00 € 160,00 bonnummer:180462 Ref: Wenckebachstraat Kerkrade 5 pallets stoeptegels d.d.25-09-2023 22,63 € 12,73 € 288,08 bonnummer:180462 Ref: Wenckebachstraat Kerkrade Storting steenpuin vervuild (per ton)d.d.25-09-2023 0,30 € 41,32 € 12,40 bonnummer:180505 Storting steenpuin vervuild (per ton)d.d.26-09-2023 0,20 € 41,32 € 8,26 bonnummer:180513 Verkoop Straatzand (grijs)d.d.26-09-2023 0,40 € 23,50 € 9,40 bonnummer:180514 Verkoop Straatzand (grijs)d.d.26-09-2023 0,40 € 23,50 € 9,40 bonnummer:180528 Verkoop Straatzand (grijs)d.d.26-09-2023 0,72 € 23,50 € 16,92 bonnummer:180530 Storting steenpuin vervuild (per ton)d.d.26-09-2023 0,26 € 41,32 € 10,74 bonnummer:180537 Verkoop Straatzand (grijs)d.d.26-09-2023 0,42 € 23,50 € 9,87 bonnummer:180538 Storting steenpuin vervuild (per ton)d.d.26-09-2023 0,28 € 41,32 € 11,57 bonnummer:180544 Verkoop Straatzand (grijs)d.d.26-09-2023 0,34 € 23,50 € 7,99 bonnummer:180545 Storting steenpuin d.d.26-09-2023 1,00 € 4,13 € 4,13 bonnummer:180548 Storting steenpuin vervuild (per ton)d.d.26-09-2023 0,34 € 41,32 € 14,05 bonnummer:180550 Storting steenpuin vervuild (per ton)d.d.26-09-2023 0,36 € 41,32 € 14,88 bonnummer:180551 Te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL52ABNA0553804731 onder vermelding van debiteur- en factuurnummer Op al onze werkzaamheden, diensten en leveringen zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing: "De Algemene Voorwaarden voor de Grondverzetbedrijiven" gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nr. 77002040, welke op eerste aanvraag beschikbaar worden gesteld. K.v.K. 77002040 Btw-Nr. NL8608.68.709.B01 ABN/AMRO Rek.nr. NL52ABNA0553804731 BIC ABNANL2A af, Ot; Kep Blaauw & Zn. Gronad- en Sloopwerken | {
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Boels Verhuur N.V. Gent - Wondelgem Industrieweg 6 ste Wong Boels Tel +32 (0)93-740057 Depot. 199@boels.be , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschritt R echnungsnummer 3020829680 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 31/01/2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Fiber project Maldegem Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von Rabija Ibricic Vertragsnummer 1990111155 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Woche Anzahl MwSt Wochen/ Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage % %HBB 19015 Bio Box mit Spulleinheit 18/01/2023 — 31/01/2023 44,00 1 1 2 0 25,00 14,20 66,00 49902 Umweltgebuhr Biobox 18/01/2023 — 31/01/2023 0,89 1 1 2 0 0,00 1,78 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 6,60 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 2,77 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 77,15 Brielstraat 6 1 0,00 77,15 0,00 9990 Maldegem Mwst. Betrag € 0,00 Gesamtbetrag € 77,15 Kontaktperson Adi K. 004915205257479 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. support@boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 Brusselsesteenweg 330 www.boels.com IBAN: BE95 3101 8951 5858 3090 Overijse SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 Belgié RPR: 0444.075.797 Brussel BIW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZZ0444075797 Seite 1 von 1 Op al onze transacties zijn resp. onze verhuur-, inkoop- of verkoopvoorwaarden van toepassing, welke voorwaarden onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een vrijwaringsbeding bevatten. U kunt onze voorwaarden raadplegen op www.boels.com of wij sturen u op verzoek de van toepassing zijnde voorwaarden toe. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. | {
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L'Ortye Transport en Milieu Q Factuur > MIH-GmbH T.a.v. de crediteurenadministratie Drofstrasse 5 _~ 48612 HORSTMAR P Duitsland Debiteurnummer Factuurnummer Factuurdatum 17662 1079126 06-06-2023 Pagina 1/2 Aantal Eenheid Omschrijving Periode Bonnr. Eenh. prijs excl. BTW MIH-GmbH Bemelerweg 61 6267 AL CADIER EN KEER 5,00 STUK Huur container open 10 m3 per dag 15-05-2023 C113688 € 4,43 € 22,15 H 21-05-2023 HB250570 MIH-GmbH Bergemotte 8 6269 BB MARGRATEN 1,00 STUK Transport container open 10 m3 steenpuin per rit 19-05-2023 C113731 € 99,50 € 99,50 H CB339599 w Afvalstroomnr.: 110120000005 Zz. Brandstoftoeslag € 11,74 H < 15,58 TON Verwerking steenpuin per ton 19-05-2023 C113731 € 6,00 € 93,48 H S CB339599 C) Afvalstroomnr.: 110120000005 ( 5,00 STUK Huur container open 10 m3 per dag 15-05-2023 C113731 € 4,43 € 22,15 H a 19-05-2023 HB250846 Z ox © MIH-GmbH oS Bellefleur 8 O 6269 BD MARGRATEN mi NJ 5,00 STUK Huur container open 30 m3 per dag 15-05-2023 C113687 € 5,57 € 27,85 H ° 21-05-2023 _HB250566 2 > 5,00 STUK Huur container open 10 m3 per dag 15-05-2023 C113731 € 4,43 € 22,15 H - 21-05-2023 HB250565 . Transport: € 299,02 D MH = eet cx 6) Co L'Ortye Transportbedrijf BV T 088-3741111 IBAN NL89ABNA0423863932 2 De Koumen 72 E sales@lortye.eu BIC ABNANL2A < 6433 KE HOENSBROEK | www.lortye.eu BTW NLO001728465B01 oc | www.lortyeshop.eu KvK 14025427 i | a a L'Ortye Transport en Milieu Q Factuur > MIH-GmbH T.a.v. de crediteurenadministratie Drofstrasse 5 RS 48612 HORSTMAR P Duitsland Debiteurnummer Factuurnummer Factuurdatum 17662 1079126 06-06-2023 Pagina 2/2 Datum/ Contractnr./ Bedrag Aantal Eenheid Omschrijving Periode Bonnr. Eenh. prijs excl. BTW Transport: € 299,02 5,00 STUK Huur container open 10 m3 per dag 15-05-2023 C113731 € 4,43 € 22,15 H 21-05-2023 HB250719 wv > << co am Zz © an © (an x Oe ‘oe | {
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"Name": "Transport container open 10 m3 steenpuin per rit",
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"Name": "Huur container open 30 m3 per dag",
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"Name": "Huur container open 10 m3 per dag",
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Boels Verhuur N.V. Antwerpen - Aartselaar Boomsesteenweg 52 soo kaos Boels Tel +32 (0)3-8874061 Depot.406@boels.be , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschritt R echnungsnummer 3020830672 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 1/02/2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen HEmiksem Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von Sekularac Mirko Vertragsnummer 4060070566 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Tag Woche Anzahl MwSt Wochen/ Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage % %HBB 124100647 Bagger 1,5T 19/01/2023 — 1/02/2023 207,90 623,70 1 1 2 0 50,00 14,20 623,70 12411 BL.220.CW05. 1,5T 19/01/2023 — 1/02/2023 16,80 33,60 1 1 2 0 100,00 14,20 0,00 12412 TL.450.CWO05. 1,5T 19/01/2023 — 1/02/2023 16,80 33,60 1 1 2 0 100,00 14,20 0,00 12413 GRL.800-1000.CW05. 1,5T 19/01/2023 — 1/02/2023 16,80 33,60 1 1 2 0 100,00 14,20 0,00 40216 , 19/01/2023 — 1/02/2023 0,50 2,00 1 1 2 0 0,00 5,00 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) | 62,37 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 26,20 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 717,27 3620 Hemikeem 0,00 Mer 0,00] MwSt. Betrag € 0,00 Gesamtbetrag € 717,27 Kontaktperson Sekularac Mirko +491776533885 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. support@boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 Brusselsesteenweg 330 www.boels.com IBAN: BE95 3101 8951 5858 3090 Overijse SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 Belgié RPR: 0444.075.797 Brussel BIW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZ2Z0444075797 Seite 1 von 1 Op al onze transacties zijn resp. onze verhuur-, inkoop- of verkoopvoorwaarden van toepassing, welke voorwaarden onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een vrijwaringsbeding bevatten. U kunt onze voorwaarden raadplegen op www.boels.com of wij sturen u op verzoek de van | {
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| (5) SANITAR - HEIZUNG - STAHL Gewerbering 5 ¢ 49393 Lohne Tel. (0 44 42) 944 - 0 « Fax (0 44 42) 9 44 - 150 www.frieling24.de Fritz Frieling GmbH, Gewerbering 5, 49393 Lohne manne MA IAN mih GmbH Belegnummer: RE3406654 Dorfstrabe 5 Belegdatum: 12.07.2023 48612 Horstmar Kundennummer: 602424 Ansprechpartner: Gerrit Altevogt Telefonnummer: (05481) 9390-29 E-Mail: gerrit.altevogt@frieling24.de AD-Mitarbeiter: Sven Kirst Telefonnummer: (05481) 9390-74 E-Mail: sven.kirst@frieling24.de Lieferanschrift: Baustelle MIH An der Wurth 48612 Horstmar Artikelnr. Gesamtpreis MwS Pos. Ihre Art.-Nr. Beschreibung Menge ME Preis EUR PE Netto EUR t. % Anlieferung LS.-Nr.: L14992562, Lieferdatum: 10.07.2023, Zufuhr / Hamm Sanitar ZL Auftrag: AT4505221 vom 13.06.2023 | 9900030 Geberit Pluvia Fix Rohrschelle 30,000 ST 5,00 EIN 150,00 19 Promatverzinkt DN50 GE361861001 2 9900106 Anlieferpauschale Haustechnik, Lieferdatum: 1,000 ST 1,95 EIN 195 19 10.07.23, Lief.-Adr.: An der Wurth, HorstmarToure ncode: HA-1-56-1 Zwischensumme fir L14992562: 151,95 EUR Bezuglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen.Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, einsehbar unter www.frieling24.de. Die Anlieferpauschale wird ab dem 1. Juli 2023 auf 1,95 € erhoht. Ubertrag 151,95 Unsere AGB finden sie unter https://online.frieling24.de/frieling/agb.htm Sitz der Gesellschaft: Lohne « Amtsgericht Oldenburg HRB 110001 ¢ USt-ID Nr. DE 11 77 69 855, St.-Nr. 68/203/08535 Geschaftsfuhrer: Christian Kampers, Dr. Thomas Marx Bankverbindungen: Landessparkasse zu Oldenburg IBAN: DES9 2805 0100 0072 4073 56 BIC: BRLADE21LZO ¢ Bremer Landesbank IBAN: DES6 2905 0000 3004 7430 06 BIC: BRLADE22XXX Postbank Hannover IBAN: DE66 2501 0030 0024 6113 01 BIC: PBNKDEFF 250 « Volksbank Lohne-Muhlen e.G. IBAN: DE83 2806 2560 0010 4078 00 BIC: GENODEF1LON Oldenburgische Landesbank IBAN: DE88 2802 0050 4306 1860 00 BIC: OLBODEH2XXX ¢ Deutsche Bank Vechta IBAN: DE21 2907 0059 0621 1221 00 BIC: DEUTDEHB290 Commerzbank Vechta IBAN: DE72 2804 2865 0630 2962 00 BIC: COBADEFFXXX ¢ | {
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. ' ll ; a < ~—4 | ans ) 9} * a beumers A, r ad ¢ @8 _ 1 wr, NY a af TTT 1 aa {, en . Zan ‘ ale ; i e | y ' Swag t eng rf 4 4 / ing ahd ah “, i aid 2. ) _ rrak | e) MIH-GMBH Sie or Saye 2 Dorfstrasse 1 5 A See | it's at D-48612 Horstmar bac a aot Sf « Duitsland " ~ ee eu , y' if Vu 2 , ann ey ‘i iv iY: { ’ Factuur ats oft ee ay f | af : ; ay - \ fing ESTA Betreft werkzaamheden te: Factuurnummer —: 20220737 at eek i, ee ; Factuurdatum - 17 november 2022 Latte | T.a.v. Dhr. N. Rooijen. Pe TE Fae BITW-nummer : SCUITUN STIG Uitvoerdatum : 14-11-2022 v$, @ ieee - Pd ff rae oo , sg “2° - Riolering hersteld, nadat de leiding doorboort was in de muurdoorvoer. ’ ’ ee oe r. , va <.. g re ! mel” ; fee id \iscArtam be : ps : a | “* F gd Re: ° rk, Vv, tai “34 * ye fleet Pia! Tw *@ | Aantal Eenheid Omschrijving Prijs Totaalbedrag AT’ . a eret ee ye ee 8 5,00 Uur Servicemonteur (ma-vr 7.00u.-17.00u.) € 52,50 € 262,50 a ' er) +3 yo = ; ee No a 1,00 Stuk PVC materiaal t.b.v. riolering. € 35,48 € 35,48 a ~" ; Sat ae ° “7 2,00 Stuk Puinzak met afval. € 3,95€ 7,90 3 ‘<i eten on 1 ee ee e oe eS . au _ Pe . ,. & aed _ wa} Wee - Maa aah ~~ * Qn w+ —_ ye So ye a . we, - ‘Crp it ~~ | {
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Boels Verhuur B.V. Heerlen - Zuid Heerlerbaan 218 sec Neer Bo0els Tel +31 (0)45-5411515 Depot.101@boels.nl , Aktuelle Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1023974453 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 5-6-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Kiesloel Landgraaf Deutschland Kundennummer 908541 Ust-IdNr DE277/7029312 Bestellt von William Vertragsnummer 1010147360 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ Tag Woche %Rabatt MwSt %HBA Betrag Tage Code +%HBB 135390143 1 Radlader 0,43 m3 23-5-2023—5-6-2023 20 200,00 800,00 50,00 1 14,20 800,00 13779 1 Palettengabeln fir 13539 - Giant 23-5-2023--5-6-2023 20 28,00 56,00 1 14,20 112,00 V452T-Xtra 40217 1. 23-5-2023—5-6-2023 20 0,79 3,97 1 0,00 7,94 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 91,20 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 38,30 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 1.049,44 MIH GmbH 1 0,00 1.049,44 0,00] wSt. Betrag € 0,00 Kieskoel 2 G tbet € 1.049.44 P-plek hoek kieskoel/pasweg esamtoetrag " , 6371 DA Landgraaf Kontaktperson Willam 06-24316396 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie k6nnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Chausseestrake 2 Service = 15910 Freiwalde/Lubben MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36014205 15.03.2023 4. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Alen Mulic lhr Berater : Lemke, Bjorn Bestellart /lhrZeichen : telefonisch Telefon : 035474 203-0 Abholung durch : Herr Almir Hodzic Telefax : 035474 203-19 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Lubben Lieferanschrift E-Mail : luebben@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004067144 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 19.01.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 02.03.2023 bis 15.03.2023 10 1,00 VW T6 Pritsche m. Doppelkabine +Klima Gesamtgewicht 2,8 to EURO 6 75200033 30,00 % 10 Arb.-Tag 76,00 532,00 Amtl. Kennz.: HH-KL2922 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemals Sondermietbedingungen der HKL fur Mietfahrzeuge 94100040 14 Kal.-Tag 9,50 133,00 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 665,00 EUR 126,35 EUR 791,35 EUR Preisstellung : AbLager Lubben Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX aA Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com | {
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www.hsn-geraetevermietung.de HSN Geratevermietung GmbH - Vohrumer Strage 20 - 31228 Peine Firma mih GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar Deutschland Rechnungsnummer: C-2023 - 602 Rechnungsdatum: 11.04.2023 Kundennummer: 949 Rechnung Nr. C-2023 - 602 Firma mih GmbH, anbei erhalten Sie Ihre Rechnung. BV: Drosselweg 34, 31228 Peine Container Asphalt mit Bauschutt 29.03. - 06.04.2023 Pos Titel / Beschreibung Anzahl Steuer Preis (Netto) Steuer Preis Brutto 1. Container Absetzmulde 7cbm 2 Stk. 19,00 % 310,92 EUR 118,15 EUR 740,00 EUR Summe steuerpflichtiger Umsatze (19) %: 621,85 EUR Summe 19 % Umsatzsteuer: 118,15 EUR Gesamtsumme: 740,00 EUR Zahibar sofort, spatestens bis zum 18.04.2023. Wir danken Ihnen fur das entgegengebrachte Interesse und freuen uns Sie auch weiterhin als Kunde begrufen zu durfen. Sollten Sie Ruckfragen zu dieser Rechnung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung. Geschaftsfuhrer: Hausanschrift: Bankverbindungen: Erandi Kola Vohrumer Strae 20 Commerzbank Handelsregister: 31228 Peine IBAN DE64 2704 0080 0535 3008 00 Hildesheim Telefon: 05171 - 56 557 HRB 206063 Telefax: 05171 - 591 321 SPK Hildesheim Goslar Peine St.Nr 38/207/36400 info@hsn-geraetevermietung.de IBAN DE79 2595 0130 0056 2432 64 | {
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‘ yi \ pysscb¥© yeh) a G geet ; T at carte™ oeo a wen @ LOT a a — pare’ 4 @ gps BR an FEE ecole prey gn? arias) - @ a Care tye! TEGLa GbR A. Purschke - Am Bahnhof 3 - 14469 Potsdam-Grube equine on e mih GmbH ENP st © Waite henaee Dorfstrake 5 ‘ ee wo @ 48612 Horstmar , Bitte stets angeben | Rechnungs-Nr. RO00142596 Kundennummer 12979 Rechnungsdatum 20.07.2023 Ausgangsdatum 20.07.2023 Rechnung R00142596 Bezeichnung Menge Einzelpreis € Gesamt € Berliner Allee, 14621 Schonwalde-Glien LG21038442, 18.07.2023 Container abholen 1,00 Stk 115,00 115,00 Entsorgung Baustellenabfalle 1,00 m? 58,00 58,00 Summe Netto: 173,00 19% USL: 32,87 Gesamt: 205,87 Betrag wird von Ihrem Konto abgebucht E-Mail Kontakt@tegla-potsdam.de Telefon {03 32 02} 70 02 22 Geschaftsfuthrer: Bankverbindungen: Internet www.tegla-potsdam.de Fax (033202}7001 00 Andreas Purschke MBS Potsdam - BIC WELADED1PMB Deutsche Bank 24 - BIC DEUTDEDB160 USt-ID DE 180640562 St.-Nr. 046/166/00880 Jens Grabner IBAN DEO3 1605 0000 3504 0024 08 IBAN DES4 1207 0024 0302 8115 00 eke: \ \.\ AL a G eo PAS Y \ G - and \ Garte® wer ® | “vy Wis: . . my i “8 at St \ Ea \\ “~ ; ‘ ana Buy a) \ re | wet \ ®@ (yh: Cn et PA e UV aw cn any a sat! \ wl MN » = \\ Wy oa ‘ , i: ? ey vy sd Toe oben he TEGLa GbR A. Purschke - Am Bahnhof 3 - 14469 Potsdam-Grube es eae e : ye wan i -.\ @ a 44 Ww ah {. we ! " " rents . Was j /y “7? FZ CL J) fo | ( 4 1 a we E-Mail kontakt@tegla-potsdam.de Telefon (03 32 02} 7002 22 Geschaftsfinrer: Bankverbindungen: Internet www.iegia-potsdam.de Fax (03 32 02) | {
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Mercedes-Benz Leasing Mercedes-Benz Leasing GmbH + Service Center Berlin - 1084) Berhn VORAUSRECHNUNG -ORIGINAL- Bitte bei Zahlung angeben: MIH GMBH Belegdatum: 03.04.2023 DORFSTR. 5 Belegnr.: 88064 182 48612 HORSTMAR : Deb.Kontonr.: 26822012-11 Ihre Kundenbetreuung Telefon 030 / 868 755 755 Fax 030 / 868 755 756 kundenservice@mercedes-benz-bank.com Vertragsnummer: 30029949 Vertragsobjekt: V220DVKRL be Vertragsbeginn: 13.03.2020 Vertragsende: 12.05.2023 ori: Amtl. Kennz.: ST-CG 1114 Fzg.-Ident-Nr.: W 1V4478 1313725875 Auftrags-Nr.: 9921408241 Laufzeit: 2 MONATE Abrechnung fur den Zeitraum vom: 13.03.2023 bis 12.05.2023 Diese Rechnung ist wesentlicher Bestandteil unserer Vorausrechnung Nr. 19906895 vom 16.03.2020. Die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer berechtigt zusammen mit den jeweiligen Zahlungsbelegen zum Vorsteuerabzug (sofern eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug vorliegt) in den betreffenden Monaten wahrend der vorgenannten Vertragslaufzeit. Leasingratenzahlung: Fallig zum 13.03.2023 Fur den Zeitraum 13.03.2023 bis 31.03.2023 (18 Tage) berechnen wir Ihnen Leasingrate 371,88 € 19,00 % USt. 70,66 € Rechnungsbetrag 442,54 € 1 monatliche Leasingraten: Fallig jeweils zum 1. jedes Monats Fur den Zeitraum von 01.04.2023 bis 30.04.2023 berechnen wir Ihnen Leasingrate 619,80 € 19,00 % USt. 117,76 € Rechnungsbetrag 737,56 € Letzte Leasingratenzahlung am Vertragsende: Fallig zum 01.05.2023 Fur den Zeitraum 01.05.2023 bis 12.05.2023 (12 Tage) berechnen wir Ihnen Leasingrate 247,92 € 19,00 % USt. A7,10€E Rechnungsbetrag 295,02 € a Mercedes-Benz Leasing GmbH Mercedes-Benz Leasing GmbH a Sitz und Registergericht: Stuttgart, HIRB-Nr. 3913, USt-lIDNr. DE81112 1012 Service Center Berlin S IBAN: DE 14600800000907 177500, SWIFT: DRESDEFF 600 Otto-Braun-Str. 78 3 Geschaftstuhrung: Tobias Deegen, Benedikt Schell, Christina Schenck 10249 Berlin ei www.mercedes-benz-bank.deé , " ‘ \ > ar Seite 2 von 2 NY zu Belegnr. 88064182 vom 03.04.2023 Mercedes-Benz Leasing Die oben genannten bereits falligen Raten werden Ihrem Konto am 01.04.2023 belastet. Mit diesem Schreiben méchten wir Sie darauf hinweisen, dass alle zukiinftigen Raten zum 01. eines Monats in Héhe von 737,56 EUR Ihrem Konto belastet werden. Der Einzug | {
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KEMNA Andreae Asphalt GmbH & Co. KG * Asphaltsplitt-Werk Haverlah KEMNA Andreae Asphalt Steinlaher StraBe * 38275 Haverlah GmbH & Co. KG ASPHALTSPLITT-WERK 1 eOzPANA - “VIA Mascowernien JAKKECSICaAL ADAYA TORCTALIAWIIAG ACCOLUAT PIRASETCANSERE FOR AMOUNT iT “RELROZASZI TTI RA ATC TOK US umbebakecy, Naame Baiy 7 + .. a . 7 . oa te . thi K ttha’: _— . ~ os a \Vpcag yn YT Otay" PERCE WTP TEN COTTA TS FART APE ST ONSEN IaT NET DID Baa 1 HARE _ Ades tag avaire sggrlis “Man TUT Alga RebabecAK, ie a | {
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Sichern Sie Ihren Baustellenbetrieb im Winter. TOI TOI & DIX I Bestellen Sie jetzt: Zusatzausstattung Heizlufter SANITARSYSTEME GmbH fiir Ihre Toilettenkabine. Hinweis: Punkt 8.2 (2) Technische Regeln fiir Arbeitsstatten: Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen sollen in der Zeit vom 15.10. - 30.04. beheizbar sein. Strom bauseits. TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Bahnhofstrake 74 42551 Velbert Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 Rechnung os 48612 Horstmar - Leer und Auftragsbestatigung Auftragsnummer | Datum 11154816 02.01.2023 Bitte bei Zahlung angeben! re Reforenp OP SLIGO Kundennummer Belegnummer | | 6894220 161777213 2022/12 Seite 1 Standort: Wildhof 16 24119 Kronshagen Lieferdatum: 18.10.2022 Besteller: KP: Kotter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungs- Gesamtpreis rhythmus in EUR Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche 77,06 mit grokem Handwaschbecken, 60 | Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung fur etwaige Schaden an der Kabine mit Waschbecken Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,36 Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 0,86 Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 1,12 Ubertrag 79,40 TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: Bahnhofstrake 74 AG Wuppertal HRB 18087 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland a4 42551 Velbert Ust.Id.-Nr.: DE 812 500 181 IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 Tel +49 2056-981 00 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Fax +49 2056-981 020 Geschaftsfuhrer: Florian Reinhardt, Frank Feuerstacke TOI vertrieb. velbert@toitoidixi.de www.toitoidixi.de Wir sind zertifiziert: ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN ISO 9001 Sichern Sie Ihren Baustellenbetrieb im Winter. TOI TOI & DIX I Bestellen Sie jetzt: Zusatzausstattung Heizlufter SANITARSYSTEME GmbH fur Ihre Toilettenkabine. Hinweis: Punkt 8.2 (2) Technische Regeln fiir Arbeitsstatten: Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen sollen in der Zeit vom 15.10. - 30.04. beheizbar | {"items": [
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Wolfener StraRe 24 /Service ss 12681 Berlin MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36298175 21.09.2023 18. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Ihr Berater : Weber, Rene Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 030 936904-0 Abholung durch : Spedition Telefax : 030 936904-30 Versandart : Anlieferung lhr HKL Betrieb : B-Marzahn Lieferanschrift E-Mail : berlin _ost@hkl24.com Rosa Luxemburg Str. 42 Auftrags-Nr. : 004058615 01993 Schipkau Auftragsdatum : 10.01.2023 0177-2581112 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 08.09.2023 bis 21.09.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 10 Arb.-Tag 68,00 680,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 10 Arb.-Tag Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 841,00 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36298175 21.09.2023 18. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 841,00 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 841,00 EUR 159,79 EUR 1.000,79 EUR Preisstellung : AbLager B-Marzahn Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf | {
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“BEREICH NORD-ost DEUTSCHE | BESSEMERSTR. 42 B AS PH A LT 2 D-12103 BERLIN 2 TEL. 030/75477-428 FAX: 030/75477-175 UID: DE814758277 : Reg.Nr.: HRB 54697 K6éln 2 Foe nee OT RUSRUAD LOSCHER MIH GMBH Kunden-UID-Nr DE277029312 Kunden-Nr 5008716 DORFSTR. 5 Blatt 1 48612 HORSTMAR Zeichen RODIGPAT 11284 Drosselweg / Amselweg Nassenheide per 06/2023 RECHNUNG Nummer EU23100309 Datum 30.06.2023 “Datum/Ls = Menge / EH Text = ‘Binh. Preis Gesamtbetrag C. 14.06.23 2 : : — 31048320 27,28 t Asphaltgranulat 11 RA 0/8 Decke 15,00. 409,20 05. : : 27,28 t ‘Transport : 7,00 : 190,96 05. | | “Summe Netto : 600.16 : : 2 19,00% Mehrwertsteuer(05) : : 114,03. : : 'Rechnungsbetrag 3 EUR : 714,19 Liefer-/Leistungsdatum: 14.06.2023 i : i : : ‘Ubertragungskanal: eMail : 2 | | Sortensummen: | : - 29021400 27,28 t Asphaltgranulat 11 RA 0/8 Deck : : : ‘Zahlung bis 21.07.2023 (21 Tage) netto ohne Abzug. — : : Bei Zahlungsverzug werden 10,62% p.a. Verzugszinsen verrechnet. : 2 -Kontaktperson/Rechnungsausstellung: Patrycja Rodig i | i i EMail: patrycja.rodig@deutsche-asphalt.de 2 : : 2 Bei Online-Banking bitte die Rechnungsnr. EU23100309 im Feld Zahlungsreferenz einsetzen. Bankverbindung: Blz: 37070060 Konto-Nr: 0132468000 Deutsche Bank AG IBAN: DE13 3707 0060 0132 4680 00 BIC: DEUTDEDKXXX Gerichtsst.: D-36251 BAD HERSFELD | {
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Kunde D13571500 Seite 1 TRACTO FIRMENZENTRALE | PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 | 57368 LENNESTADT | GERMANY MIH GMBH DORFSTR. 5 48612 HORSTMAR Rechnung DRI/ 10442642 vom 26.05.2023 V14012560 /B/P) ERKRATH-E Marion Heimes +49 2723 808-295 marion.heimes@tracto.com Lieferanschrift Bestellung vom 21.07.2022 MIH GMBH Hr. E. Mekic HAARSTR. 45 ae Versandart SPED. SCHLUNGERMANN Pos. Artikeloezeichnung Artikel-Nr. Menge Einh Preis € / Einh Gesamt € MwsSt. LIEFERDATUM: 22.05.2023 45 GRUNDOMAT 75 V01 G 075R10001 4,00 STK 6828,000 /STK 20,00 % 2184960 19% SK-GL-1GS-EV-STD-DO MASCH.-NR:: G075 70335-069 / 064 / 067 / 111 Warenwert Kosten/Dienstl. Mwst. Rechnungsbetrag 21849,60 € 0,00 € 4151,42 € 26001,02 € 19,000 % MwSt. — von 21849,60 € = 4151,42 € Zahlungsbedingungen Innerhalb von 30 TAGEN netto oder 14 Tagen mit 3,00 % Skonto. Bis zum 09.06.2023 abzgl. 780,03 € oder bis zum = 25.06.2023 netto Wir lieferten auf Ihre Rechnung und Gefahr gemaf& unseren AGB. TRACTO-TECHNIK GMBH & CO. KG GESELLSCHAFT KOMPLEMENTARIN BANKVERBINDUNG FIRMENZENTRALE SITZ: LENNESTADT TRACTO-TECHNIK VERWALTUNG GMBH VOLKSBANK SAUERLAND EG PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 AMTSGERICHT SIEGEN HRA 8075 SITZ: LENNESTADT IBAN DE97 4606 2817 0061 9700 00 57368 LENNESTADT | GERMANY STEUER-NR.: 338/5865/2722 AMTSGERICHT SIEGEN HRB 8199 BIC GENODEM1SMA T +49 2723 808-0 | F -180 UST-IDNR.: DE 814575553 GESCHAFTSFUHRER: SPARKASSE ALK, ATTENDORN INFO@TRACTO.COM TIMOTHEUS HOFMEISTER, IBAN DE19 4625 1630 0048 0005 17 TRACTO.COM MEINOLF RAMEIL BIC WELADED1ALK | {
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord A. van Leeuwenhoekstraat 11 se PO Vn Bo0els Tel +31 (0)77-3541881 Depot. 104@boels.nl , Aktuelle Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1024231593 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 29-8-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Project venlo Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von TobiG. Vertragsnummer 1040114623 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ Tag Woche %Rabatt MwSt %HBA Betrag Tage Code +%HBB 107090147 1 Hydrauliknammer.CW05. 1,5T 16-8-2023-—+29-8-2023 1 1 64,25 257,00 53,08 1 14,20 120,58 Hangt aan 12410-............. Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 6 14883 1 SpitzmeiBel, klasse 1,1-3T, 16-8-2023--29-8-2023 1 1 10,20 25,50 50,00 1 14,20 12,75 SB102 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 6 40216 1. 16-8-2023—29-8-2023 1 1 0,53 2,65 1 0,00 3,18 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 6 107090134 1 Hydrauliknammer.CW05. 1,5T 16-8-2023-—+29-8-2023 1 1 64,25 257,00 53,08 1 14,20 120,58 Hangt aan 12410-............. Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 6 14883 1 SpitzmeiBel, klasse 1,1-3T, 16-8-2023—>29-8-2023 1 1 10,20 25,50 50,00 1 14,20 12,75 SB102 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 6 40216 1. 16-8-2023—>29-8-2023 1 1 0,53 2,65 1 0,00 3,18 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 6 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 26,68 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 11,20 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 310,90 Stein + Fliesen Zentrum Niederrhein 1 0,00 310,90 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 pellerweg 109 Gesamtbet € 310,90 achter op terrein esamtbetrag } 41334 Kaldenkirchen - Nettetal Kontaktperson Tobi G. 00491 7620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com | {
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Viking RAJA «22.» g Auftraggeber MIH GmbH MIH GmbH Dorfstr. 5 Dorfstr. 5 48612 Horstmar 48612 Horstmar GERMANY GERMANY Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum Falligkeitsdatum Auftragsdatum 3147715 4916770029 20.09.23 20.10.23 20.09.23 Ihre Bestellung: INTERNET Unsere Auftrags Nr.: 6043991 Kostenstelle: Versandanschrift: Einkaufer: Kevin Feldkamp MIH GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar GERMANY Lieferschein: Versanddatum: 20.09.23 Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamtpreis USt. % menge Netto Netto 1 V1716 Viking Hangetaschen V1716 DIN A4 Braun 5 PK 28,49 142,45 19% Manilakarton 25 Stuck 2 8034263 Energizer Knopfzellen CR2450 3 V Lithium 2 Stuck 1 PK 7,49 7,49 19% 3 1185409 tesa Montageband Powerbond Ultra Strong 1 ST 0,00 0,00 19% Doppelseitiges Selbstklebend 1.5m x 19 mm 999 101 Versicherungspauschale 1 EA 2,95 2,95 19% OFFICE DEPOT DEUTSCHLAND GMBH HEIRT JETZT VIKING OFFICE DEUTSCHLAND GMBH. FIRMENDATEN BLEIBEN UNVERANDERT. Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen USt.-% USt.-Betrag Netto Gesamt USt. Rechnungs- Vorkasse Gesamtbetrag Netto- Warenwert betrag Warenwert Gesamt 152,89 19% 29,05 152,89 29,05 181,94 0,00 181,94 EUR Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen Bitte Uuberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4916770029 auf unser Konto DE32795800990156120001 Viking Office Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 Grokostheim Kundenservice Kontakt Details Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97341155 Geschaftsfuhrer: Daniele Marcovici, Alexandre Charpy, Alain Josse Email: team-one@viking.de Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXxX, IBAN: DE32795800990156120001 Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils gultigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie unter www. viking.de/de/agb Seite 1 | {
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"Name": "1185409 tesa Montageband Powerbond Ultra Strong 1 ST",
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"Name": "999 101 Versicherungspauschale 1 EA",
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Pietsch Ahaus Holtgrave GmbH & Co. KG Unternehmensgruppe Pietsch e e spietsch ease Ahaus Holtgrave GmbH & Co. KG - Von-Braun-Strake 17-19 - 48683 Rechnung Datum Seite 404737001 04.08.2023 1 / 41 MIH GmbH i” Kunde: 5201370 Dorfstr. 9 Vertreter: Kai Noack 48612 H ° . . 56 orstmar Verkauf ID: Oliver Abbing Telefon: 02561/77111 Ihre UST.-IDENT-NR.: DE277029312 Pos Material Menge ME E-Preis PE Betrag Lieferschein: 716837619 Lieferung: 02.08.2023 Auftrag: 112889733 Bestelldatum: 17.05.2023 Projekt: Werk: KO10 Zentrale Ahaus Lieferadresse: MIH GmbH An der Wurth 2-4 49509 Recke 20 ZO00004268 150 ST 65,00 1 9.750,00 EUR Kunststoffschere 4You 63mm (2 1/2") * Energiezuschlag 29,25 EUR Gesamtwert 9.,779,25 EUR Umsatzsteuer 19,00 % auf 9.779,25 1.858,06 EUR Endbetrag 11.637,31 EUR = auf den skontierfahigen Betrag ( 11.602,50 EUR ) Zahlbetrag bis 18.08.2023 2,000 % Skonto 11.405,26 EUR Zahlbetrag bis 03.09.2023 ohne Abzug 11.637,31 EUR Fine Aufstellung uber die aktuellen Teuerungszuschlage kénnen Sie abrufen unter: tz.pietsch-gruppe.de (Stand 01.06.2023) Pietsch Ahaus Holtgrave GmbH & Co. KG Bankverbindung Geschaftsfuhrer Personlich haftende Gesellischafterin Von-Braun-Strake 17-19 Sparkasse Westmunsterland Hendrik Holtgrave Pietsch Ahaus Holtgrave Verwaltungs GmbH 48683 Ahaus Sitz der Gesellschaft: Anaus BIC: WELADE3WXXX Sitz der Gesellschaft: Anaus T: +49 2561 770 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld IBAN: DE44 4015 4530 0036 1645 49 Registergericht: Amtsgericht Coesfeld F: +49 2561 77 572 Registernummer: HRA 9599 Registernummer: HRB 20911 E: info@pietsch.de USt-IdNr.: DE 358 281 008 H: www.pietsch.de AGB: www.pietsch.de/agb | {
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"Name": "Kunststoffschere 4You 63mm (2 1/2\")",
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www.hsn-geraetevermietung.de HSN Geratevermietung GmbH - Vohrumer Strage 20 - 31228 Peine Firma mih GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar Deutschland Rechnungsnummer: C-2023 - 2289 Rechnungsdatum: 12.10.2023 Kundennummer: 949 Rechnung Nr. C-2023 - 2289 Firma mih GmbH, anbei erhalten Sie Ihre Rechnung. Projekt Adelebsen Lieferung Material Container Asphalt 06. - 12.10.2023 Pos Titel / Beschreibung Anzahl Steuer Preis (Netto) Steuer Preis Brutto 1. Sand 0-1 gewaschen (t) 20 Stk. 19,00 % 12,50 EUR 47,50 EUR 297,50 EUR Hasenwinkel, Adelebsen 2. Abroll-Container 10cbm - Asphalt 1 Stk. 19,00 % 436,97 EUR 83,03 EUR 520,00 EUR Am Ort 1, 37139 Adelebsen 3. Sand 0-1 gewaschen (t) 15 Stk. 19,00 % 12,50 EUR 35,63 EUR 223,13 EUR Am Ort 1, 37139 Adelebsen Summe steuerpflichtiger Umsatze (19) %: 874,47 EUR Summe 19 % Umsatzsteuer: 166,16 EUR Gesamtsumme: 1.040,63 EUR Zahibar sofort, spatestens bis zum 19.10.2023. Wir danken Ihnen fur das entgegengebrachte Interesse und freuen uns Sie auch weiterhin als Kunde begrufen zu durfen. Sollten Sie Ruckfragen zu dieser Rechnung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung. Geschaftsfuhrer: Hausanschrift: Bankverbindungen: Erandi Kola Vohrumer Strae 20 Commerzbank Handelsregister: 31228 Peine IBAN DE64 2704 0080 0535 3008 00 Hildesheim Telefon: 05171 - 56 557 HRB 206063 Telefax: 05171 - 591 321 SPK Hildesheim Goslar Peine St.Nr 38/207/36400 info@hsn-geraetevermietung.de IBAN DE79 2595 0130 0056 2432 64 | {
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DEUTAG DEUTAG Zweigni -Actien- Freihelt 9, sear Boi der Basalt-Actien-Gesellschaft DEUTAG Zweigniederlassung der , Basalt-Actien-Gesellschaft mih GmbH Gebiet Hannover Glasfaserleitungsbau Strassenbau Oldenburger Allee 19-21 Dorfstrakke 5 30659 Hannover 48612 Horstmar Faktura DEUTAG Tel.: 030 33088 555 faktura@deutag.de Rechnung Bitte bei Schrift- und Zahlungsverkehr stets angeben: Kundennummer: 163308 Rechnungsdatum: 19.07.2023 Wahrung: EUR Belegnummer: 641104359 USt.-ID: DE277029312 Werk: 6440/6426 MW Bodenwerder Kontraktnummer: Ihre Steuernummer: Ihre Bestellnr.: KEINE Bei Abweichung bitte ein berichtigtes Exemplar zuruck. Bitte u. g. Zahlungsempfanger und Bankverbindungen beachten. Unsere Lieferungen stellen keine Bauleistungen im Sinne des § 13 b USTG dar. Fur alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite http://www.deutag.de einsehen kénnen und die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Auftragsbezeichnung/Objektbezeichnung: 163308 mih GmbH Glasfaserleitungsbau Strassenbau Baustelle: 163308 Bodenwerder LS-Datum _LS-Nummer _ FM Inc. Mat.-Nr. | Bezeichnung Menge ME Preis Betrag in EUR 18.07.2023 00010688 AW 343397 AC 22 TS KIE 50/70 + AG 3,180 t 91,00 289,38 18.07.2023 V00010690 AW 343397 AC 22 TS KIE 50/70 + AG 2,440 t 91,00 222,04 Zwischensumme Material 5.620 t 511,42 Summe Material 511,42 Summe Positionen 511,42 Umsatzsteuer 19,00% 97,17 Endbetrag ohne Abzug zahlbar bis 02.08.2023 608,59 Der Zeitpunkt der Leistung entspricht dem Datum des Lieferscheins. Bitte geben Sie bei Uberweisungen stets die vo !|s t andi g e Belegnummer an. Bezuglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuell bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Seite 1/2 Freiheit 9 DEUTAG Sitz: Linz am Rhein Aufsichtsrat: Bankverbindung: 13597 Berlin Zweigniederlassung der Amtsgericht Montabaur Stephan Kuhne (Vorsitzender) Bankhaus Werhahn GmbH, Neuss Telefon 030 33088-0 Basalt-Actien-Gesellschaft HRB 10868 Vorstand: IBAN: DE38 3053 0000 0111 7179 55 Telefax 030 33088-7000 USt-ldNr.: DE 811 239 163 Frank Schlig (Sprecher) BIC: WERHDED1XXX www.deutag.de Dr. Alexander Bach G.-ID: DEO2DEU00002467225 Dr. Martin Drummen Dr. Philipp Hoff Andreas Konig DEUTAG Datum: 19.07.2023 Belegnr.: 641104359 | {
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Mietvertrag MONTEURWOHNUNGEN K. FROST Zwischen MIETER & VERMIETER: Firma mih GmbH BALTIC ZIMMER Monteurwohnungen K. Frost Dorfstrafe 5 Winterbeker Weg 20 48612 Horstmar 24114 Kiel Moblierte Wohnung fir bis zu 5 Personen in 24114 Kiel, Winterbeker Weg 20 Der Mietbeginn ist der 31.05.2023. Das Mietende ist voraussichtlich der 30.06.2023 mit Verlangerungsoption um jeweils einen Monat, sollte der Vertrag nicht 2 Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekundigt werden. Der Mietzins fur den o. g. Zeitraum betragt monatlich im Voraus: zzg|. 7% MwsSt 157,50 Bruttomiete: 2.407,50 Die Zahlung erfolgt monatlich im Voraus, spatestens zum letzten Werktag des Monats auf das Konto bei der Fordesparkasse, BIC nolade21kie / Iban: DE41210501701002004669, Katharina Frost. In den Kosten sind alle Betriebskosten wie Wasser, Heizkosten, Strom, Reinigung, W-Lan enthalten. Das Mietobjekt darf h6chstens mit der vereinbarten Personenanzahl belegt werden. Der Mieter teilt dem Vermieter die Namen und die Nationalitat der Bewohner mit. Sollten nach Rucksprache mit dem Vermieter weitere Person die Wohnung beziehen, betragt der Preis 450 € / Person /Monat bzw. 120 €/Woche zzgl. 7 % Mwst. Die Wohnung ist komplett mdbliert und ausgestattet. Sollten wahrend bzw. nach Ablauf der Mietzeit wesentliche Beschadigungen am Mietobjekt festgestellt werden, werden diese dem Mieter in Rechnung gestellt. Ebenfalls bei fehlender Ausstattung. Es handelt sich um Nichtraucherwohnungen! Bitte beachten Sie die Hausordnung (Miulltrennung, Fensterluftung, Beheizung der Wohnung, Wasser- verbrauch, Ruhestorung, regelmafsige eigene Reinigung der Wohnung etc. ) Zusatzlich siehe Anlage 1+2 Besondere Vereinbarung: Wie besprochen, durfen keine rumanischen und ungarischen Mitarbeiter einquartiert werden. Hierbei behalten wir uns eine sofortige Kundigung vor, ohne Ruckgabe der bereits gezahiten Miete. Datum / Ort / Unterschrift Mieter Datum / Ort / Unterschrift Vermieter BALTIC ZIMMER — Monteurwohnungen K. Frost - Inh. Katharina Frost 24114 Kiel, Winterbeker Weg 20 / Tel. 0049-431-888 88 49 / info@baltic-zimmer.de - Umsatz-ID-Steuernr.: DE277815243 | {
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Boels Verhuur N.V. Gent - Wondelgem Industrieweg 6 ste Wong Boels Tel +32 (0)93-740057 Depot. 199@boels.be , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschritt R echnungsnummer 3020814595 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 4/01/2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Bloemstraat Maldegem Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von Rabija Ibricic Vertragsnummer 1990110156 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Woche Anzahl MwSt Wochen/ Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage % %HBB 13001 Bauzaun 3,5 x 2m 22/12/2022 — 4/01/2023 6,30 28 1 2 0 55,00 14,20 158,76 330003 Klemme fur Bauzaun 22/12/2022 — 4/01/2023 1,30 28 1 2 0 55,00 14,20 32,/6 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exki. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 19,16 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 8,05 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 218,73 Bloemstraat 36C - 36E 1 0,00 218,73 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 9990 Maldegem G b € 218.73 Belgié esamtbetrag Kontaktperson Adi K. 0038/762482758 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. support@boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 Brusselsesteenweg 330 www.boels.com IBAN: BE95 3101 8951 5858 3090 Overijse SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 Belgié RPR: 0444.075.797 Brussel BIW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZ2Z0444075797 Seite 1 von 1 Op al onze transacties zijn resp. onze verhuur-, inkoop- of verkoopvoorwaarden van toepassing, welke voorwaarden onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een vrijwaringsbeding bevatten. U kunt onze voorwaarden raadplegen op www.boels.com of wij sturen u op verzoek de van toepassing zijnde voorwaarden toe. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. | {
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"Name": "Bauzaun 3,5 x 2m",
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"Name": "Klemme fur Bauzaun",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Kesslerweg 9 Service = 48155 Munster MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36033448 28.03.2023 5. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic lhr Berater : tpo, Agron Bestellart /\hrZeichen : Email Telefon > 0251 91990-6 Abholung durch : Herr Gegic Telefax : 0251 91990-70 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Munster Lieferanschrift E-Mail : muenster@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004065862 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 18.01.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 15.03.2023 bis 28.03.2023 10 1,00 MB Sprinter 314 CDI Pritsche Doppelkabine Euro 6 3.500 kg zul. Gesamtgewicht 75200045 30,00 % 10 Arb.-Tag 98,00 686,00 Amtl. Kennz.: HH-KL6499 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemals Sondermietbedingungen der HKL fur Mietfahrzeuge 94100041 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 847,00 EUR 160,93 EUR 1.007,93 EUR Preisstellung : AbLager Munster Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX aA Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com | {
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"Name": "MB Sprinter 314 CDI Pritsche Doppelkabine Euro 6 3.500 kg zul. Gesamtgewicht",
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Arkara Folien GmbH - Am Graben 2-6 - 42477 Radevormwald Arkara Folien GmbH Am Graben 2-6 mih GmbH D-42477 Radevormwald Dorfstrake 5 48612 Horstmar , Westf Telefon: 02191 46200-0 Fax: 02191 46200-20 E-Mail: warnband@arkara.de Internet: www.arkara.de Steuer-Nr.: 126/5730/2169 Rechnung Nummer: RE-2023-12105 Datum: 28.04.2023 Ihre Kundennummer:11452 Auftrag: AU-2023-11566 Ihre Bestell-Nr.: telef. Herr Haurdic vom 09.03.2023 Lieferadresse: MOB Mens Ontwikkel Bedrijf z. Verf. Fa. mih GmbH Marconistraat 13 6372 PN Landgraaf Niederlande Auftraggeber: mih GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar , Westf Artikel Menge Einzelpreis: Gesamtpreis: Versand am 26.04.2023 KAF20091040000 100 RI. 52,50 5.250,00 EUR Arkara KAF 200/50 2mm grun ohne Text Kabelabdeckfolie aus PE/HD nach DIn 54841-5 Dicke:2mm, Breite:200mm, Lange:50m Farbe: Oberseite grun, Unterseite schwarz ohne Text Stat. Warennummer DE39201028 Lieferung: frei Haus Betrag netto 5.250,00 EUR Betrag USt. 997,50 EUR Zahlungsbedingungen: a Netto innerhalb von 14 Tagen (bis zum 12.05.2023): 6.247,50 EUR S umme 6.247,50 EUR 3,00 % innerhalb von 8 Tagen (bis zum 06.05.2023): 6.060,08 EUR , Wir weisen darauf hin, dass mit Uberschreiten der Falligkeit automatisch der Verzug einsetzt. Bei Sondertexten muss mit einer Mehr- oder Mindermenge von 10% gerechnet werden. Unsere USt.ld.Nr.: DE300812142 — Ihre USt.Id.Nr.: st-Code St-Satz St-Code Bezeichnung Brutto Netto Steuerbetrag 01 19,00 Voller Steuersatz 6.247,50 EUR 5.250,00 EUR 997,50 EUR Bezuglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Erfullungsort fur Lieferungen und Zahlungen sowie Gerichtsstand ist Remscheid. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Sitz der Gesellschaft: 42897 Remscheid, Christhauser Str. 57b / Handelsregister: HRB 26624. Geschaftsfuhrer: Arndt Mrotzek Volksbank Oberberg / Konto: 3016213011 / BLZ 384 621 35/ IBAN DE93 3846 2135 3016 2130 11 / SWIFT/BIC GENODED1WIL NATIONAL-BANK / Konto: 7057067 / BLZ 360 200 30 / IBAN DE17 3602 0030 0007 0570 67 / SWIFT/BIC NBAGDE3E | {
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"Name": "Arkara KAF 200/50 2mm grun ohne Text Kabelabdeckfolie aus PE/HD nach DIn 54841-5",
"Price": "52.50",
"PriceVat": "65.77",
"Amount": "100",
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wm LANDKREIS | ~# 62 | se) HAVELLAND LAA , CON aie Der Landrat LANDKREIS HAVELLAND | Postfach 1352 | 14703 Rathenow . Dienststelle Nauen . Dezernat/Amt —Dezernat II! / 32 Ordnungs- und Verkehrsamt mih GmbH Dorfstra Be 5 Auskunft erteilt Frau Engel GoethestraRe 59/60 48612 Horstmar Haupthaus, Zimmer £09 14641 Nauen Telefon 03385 551-4632 Fax 03385 551-34632 “**E-Mail — strassenverkehr@havelland.de Datum und Zeichen Ihres Schreibens 24.92.2023 Mein Zeichen/Aktenzeichen 2022802272 / 323.01.01.-80186973 (Bitte stets angeben) Datum 21.02.2023 . fur 1. Verlangerung | (Gebuhren und Auslagen) Rechtsgrundlage Gebuhrenerhebung fur MaBnahmen im StraBenverkehr gemaB §§ 1 bis 4 GebOst i.V.m. Gebuthren-Nr. 261 GebTSt. Fur nachstehend aufgefuhrte Amtshandlungen werden an Gebiihren und Auslagen festgesetzt: | Gegenstand / Bezeichnung der Leistung Gebuhr in EUR Verlangerung der Anordnung einer Verkehrsbeschrankung gem. §45 StVO 50,00 Gesamtbetrag 50,00 Ort: Wustermark / Wernitz, Ketziner StraBe. | Ortslage: Wustermark / Wernitz, Ketziner StraBe (L863) / DorfstraBe 11 Grund: Ausbau ~belekemnuinikationsleiibngninan).de:Deuischen-Glasiaser (LWL-Kabel Verlegung mit... ‘ | Zeitraum von: 18.02.2023 _ bis: 06.03.2023 A | Verantwortl.: Herr Alen Batilovic, A. Becirovic, D. Bulatovic, M. Bejtic / \ / 4 eed) V: s b.cGi so: EE a . és} Po - "Oe. : otra: Soyer WSL. 7 Goethesirabe 59/80 14641 Nauen c Sprechzeiten: Konto der Kreiskasse Mein Montag — geschlossen Mittwoch geschlossen MBS in Potsdam Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr IBAN DE33 1605 0000 3861 0148 30 HI _ 15.00 - 18.00 Uhr Freitag 09.00 - 12.00 Uhr BIC WELADED1PMB ***Die genannte E-Mail-Adresse dient nur fiir den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlisselung. www.havella nd de Seite 1 von 2 Z ‘ LANDKREIS : . = 67 =| HAVELLAND wee EN , Se Der Landrat , Bitte iberweisen Sie diesen Betrag unter Angabe des Zeichens/Aktenzeichens Achtung!! 2022802272 / 323.01.01.-80186973 bis: 21.03.2023 | a auf das unten | {
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"Name": "Verlangerung der Anordnung einer Verkehrsbeschrankung gem. §45 StVO",
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Ans \ pursn? Gb \se pats GLa aid La 1 Caste” aor, © ; svg a ihitt ee e ake KN cnt ral Aa aoe! e 'v ya) och ier ea {cans ° ELC aan Oe Sa TEGLa GbR A. Purschke - Am Bahnhof 3 - 14469 Potsdam-Grube ee ot eid mih GmbH vane aenes & Dorfstrake 5 ae peiien © 48612 Horstmar | Bitte stets angeben Rechnungs-Nr. R00142127 Kundennummer 12979 Rechnungsdatum 05.05.2023 Ausgangsdatum 05.05.2023 Rechnung R00142127 Bezeichnung Menge Einzelpreis € Gesamt € Alexander-Klein-StraBe, 14469 Potsdam LG21037643, 05.05.2023 Transportpauschale 1,00 Stk 80,00 80,00 Lieferung Steinmehl 7,00 ms 49,00 343,00 LG21037654, 05.05.2023 Transportpauschale 1,00 Stk 80,00 80,00 Lieferung Natursteinschotter 0/32 7,00 m? 34,00 238,00 Summe Netto: 741,00 19% USL: 140,79 Gesant: 881,79 Betrag wird von Ihrem Konto abgebucht E-Mail kontakt@tegla-potsdam.de Telefon (03 32 02) 7002 22 Geschaftsfihrer: Bankverbindungen: - Internet www.tegla-potsdam de Fax (033202)7001 00 Andreas Purschke MBS Potsdam - BIC WELADED1PMB Deutsche Bank 24 - BIC DEUTDEDB160 USt-ID DE 180640562 St.-Nr 046/166/00880 Jens Grabner IBAN DEGS 1605 0000 3504 0024 08 IBAN DE54 1207 0024 0302 8115 00 ke vse pK *' yal . a (| eat \ ¥ _ynd }" 1 Gaste™ cen @ ! os a his Hien | " wise 7 al [IN bh) Wie wey @ “ay ,, be cnt WM ACN ath ho .e yy al gone el aed ® OW wet . ‘ earns cs TEGLa GbR A. Purschke « Am Bahnhof 3 - 14469 Potsdam-Grube tee as @ vs ne | , ai ave : | ae . rane mih GmbH parvo DorftstraBe 5 48612 Horstmar LG2103/643 / bestelltt am 64.05.2023 Kunde: 12979 i mih GmbH Stellort: / Alexander-Klein-StraBe, 14469 Potsdam Termin: 05.05.2023 Sorte/inhalt: Lieferung ©. meni Menge: 7,00 m3 i Bemerkungen. Tajson 6176 - 313 620 37 otell-Nummer: Hol-Nummer: : Rye re | {
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"Name": "Lieferung Natursteinschotter 0/32",
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DEUTAG DEUTAG Zweigni -Actien- Freihelt 9, sear Boi der Basalt-Actien-Gesellschaft DEUTAG Zweigniederlassung der , Basalt-Actien-Gesellschaft mih GmbH Gebiet Hannover Glasfaserleitungsbau Strassenbau Oldenburger Allee 19-21 Dorfstrakke 5 30659 Hannover 48612 Horstmar Faktura DEUTAG Tel.: 030 33088 555 faktura@deutag.de Rechnung Bitte bei Schrift- und Zahlungsverkehr stets angeben: Kundennummer: 163308 Rechnungsdatum: 10.07.2023 Wahrung: EUR Belegnummer: 641102016 USt.-ID: DE277029312 Werk: 6440/6426 MW Bodenwerder Kontraktnummer: Ihre Steuernummer: Ihre Bestellnr.: KEINE Bei Abweichung bitte ein berichtigtes Exemplar zuruck. Bitte u. g. Zahlungsempfanger und Bankverbindungen beachten. Unsere Lieferungen stellen keine Bauleistungen im Sinne des § 13 b USTG dar. Fur alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite http://www.deutag.de einsehen kénnen und die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Auftragsbezeichnung/Objektbezeichnung: 163308 mih GmbH Glasfaserleitungsbau Strassenbau Baustelle: 163308 Alfeld LS-Datum _LS-Nummer _ FM Inc. Mat.-Nr. | Bezeichnung Menge ME Preis Betrag in EUR 07.07.2023 V00010490 AW 343397 AC 22 TS KIE 50/70 + AG 3,200 t 91,00 291,20 Zwischensumme Material 3,200 t 291,20 07.07.2023 V00010501 AW 348470 AC 8 DS GAB 50/70 + AG 3,560 t 143,00 509,08 Zwischensumme Material 3,560 t 509,08 Summe Material 800,28 Summe Positionen 800,28 Umsatzsteuer 19,00 % 152,05 Endbetrag ohne Abzug zahlbar bis 24.07.2023 952,33 Der Zeitpunkt der Leistung entspricht dem Datum des Lieferscheins. Bitte geben Sie bei Uberweisungen stets die vo 11s t andi g e Belegnummer an. Bezuglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuell bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Seite 1/2 Freiheit 9 DEUTAG Sitz: Linz am Rhein Aufsichtsrat: Bankverbindung: 13597 Berlin Zweigniederlassung der Amtsgericht Montabaur Stephan Kuhne (Vorsitzender) Bankhaus Werhahn GmbH, Neuss Telefon 030 33088-0 Basalt-Actien-Gesellschaft HRB 10868 Vorstand: IBAN: DE38 3053 0000 0111 7179 55 Telefax 030 33088-7000 USt-ldNr.: DE 811 239 163 Frank Schlig (Sprecher) BIC: WERHDED1XXX www.deutag.de Dr. Alexander Bach G.-ID: DEO2DEU00002467225 Dr. Martin Drummen Dr. Philipp Hoff Andreas | {
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Apartments im Vorwerk, Lassan . Vermieter: Familie Grams a a cE ee Tel: 038374/80429 Familie Grams ae e-mail: ilona.grams@hotmail.de a Vorwerk 1, D-17440 Lassan mih GmbH Dorfstr. 05 48612 Horstmar e-mail: wohnung@mih-gmbh.de Lassan, 31.05.2023 geanderte Rechnung -Nummer : 23-05-31 Anreise: 24.05.2023 Abreise: 27.05.2023 Anzahl Bezeichnung Mwst. E-Preis G-Preis 1 Apt. Nr. 1,4,6 10 Nachte 71% 25,00 € 375,00 € ohne Verpflegung 5 Personen Rechnungsbetrag: 375,00 € 375,00 € zu 7 % Netto: 350,47 € Steuer: 24,53 € Bitte uberweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 03.06.2023. Vielen Dank. Bankverbindung: Ilona Grams Deutsche Bank AG IBAN DE37 13070024 0433 9313 00 BIC: DEUTDEDBROS Steuernummer: 084/225/02093 | {
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—— Franssen Franken Franssen Franken Verhuur & Verkoop b.v. ta Hoofdvestiging Landgraaf _|{ \s . Postbus 31148 - 6370 AC Landgraaf . . Marconistraat 40 - 6372 PN - Landgraaf - T 045 - 532 24 00 - F045 - 532 62 09 & o= | Vestiging Maastricht ) | - ap | a ql” Willem Alexanderweg 5 - 6222 NA - Maastricht - T 043 - 362 64 24 - F 043 - 362 81 22 = , E info @franssenfranken.com - | www.franssenfranken.com MIH GmbH Dorfstrasse 5 48612 Horstmar, Germany TERMIJNFEACTUUR Factuurnummer : 248976 Factuurdatum 15-05-2023 Klantnr. 57631 Vervaldatum 29-05-2023 Referentie Roskuil 1 Sint Geertruid Contractnummer 1000286886 Project >: — Roskuil 1 Sint Geertruid Besteld door Dhr. Dino Uw BTW nr DE277029312 Aantal Artikelcode Omschrijving Periode Stuksprijs Prijs Bedrag EUR EUR EUR 3. 10234 Rijplaat Kunststof 300 x 100 x 2 CM v.v. ribbelgrip en 4 2,2 wk 6,50 42,90 42,90 sleepgaten Huurperiode: 01-05-2023 t/m 15-5-2023 1 Verzekering Huurartikelen zijn verzekerd tegen een opslagpercentage 3,22 3,22 3,22 van 7,50% van de netto huurprijs. BTW Code Tarief Grondslag BIW Totaal excl. BTW € 46,12 35 0,00% 46,12 0,00 Totaal BTW € - Totaal € 46,12 Betalingskenmerk - §7631/248976 Betalingsconditie : Strikt binnen 14 dagen! Pagina 1 van 1 Kuv.K, 1406891234 - BTWnummer 8. 28263725760" - BIC RABONL OU ~ IBAN NLP RAD O146 O68 66 - Op atone ondehandeiegen oleles oerceerbomgzten enidenden gga, mel udecandecing van dll andece yoorwaatsen, de slyeinene viet waetden wan Fressqen “aes Franken van torpassing. Woon nde abr fe vce hie (eT Op hop ove Protech er eee te abpeine ti ae tat eete | {
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aes i eae POTS a, | Landeshauptstadt THN A EINGEGANGEN AM 12. SUN 2008 WY | Poisdam Der Oberbtirgermeister , Landeshauptstadt Potsdam, Frnednch-Eben-Str. 79/81, 14469 Potsdam Ihre Antwort an Landeshauptstadt Potsdam w= =: AZ266295002V FB Ordnung und Sicherheit ‘— - Firma Bu®geldstelle === = Mih Gmbh Friedrich-Ebert-Str. 79/81 ——- _ DorfstraBe 5 14469 Potsdam —— = 48612 Horstmar Auskunft erteit Team Vorverfahren Telefon 0331 289- 1680/1677 Telefax 0331 289- 1662 Dienstgebaude H.-Lange-Str. 6/7 Zimmer 2.19 E-mail Bussgeldstelle@rathaus.potsdam.de . Datum 06.06.2023 Aktenzeichen: 46629500 Ul —__ Bitte stets angeben Zeugenfragebogen / SchriftlicheVerwarnung mit dem Fahrzeug PEUGEOT (F) ST - CG 1066 wurde(n) am 16.05.2023 um 10:06 Uhr, in Potsdam, Hans-Thoma-Str. Ecke Leiblstr., Sa Ri. Gutenbergstr. hee folgende Ordnungswidrigkeit(en) nach § 24 StVG begangen: , | Sie iberschritten die zulassige Hdchstgeschwindigkeit innerhalb ok M \. geschlossener Ortschaften um 6 km/h. Zulassige Geschwindigkeit: 30 1. . km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): 36 km/h. yO ae § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BKat ma ee — Beweismittel: Foto, Poliscan Messungsnr.:2305160000-1, Bild:31 ; Zeuge: Herr Burkhardt - Bereich 3211 Landeshauptstadt Pdm gS Tob 2u04 - 14469 Potsdam Hohe des Verwarnungsgeldes 30,00 EUR Die Verwarnung wird nur wirksam, wenn Sie mit ihr einverstanden sind und das festgesetzte Verwarnungsgeld innerhalb einer Woche auf das Konto der Stadtkasse (siehe Fufizeile) einzahlen. Die Angabe des Aktenzeichens im Feld Verwendungszweck ist unbedingt erforderlich. Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gultig. Die Nutzung der Daten erfolgt nach Mafigabe des § 49c OWiG. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gem. Datenschutz - Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie auf www.potsdam.de/buergerservice Stichwort BuRgeldstelle sowie bei der Besuchsadresse. ae Telefon: 0331 289-0 Landeshauptstadt Potsdam Landeshauptstadt Potsdam Telefax 0331 289-1155 Friedrich-Ebert-Str. 79/81 Stadtkasse E-Mail: 14469 Potsdam IBAN: DE65 1605 0000 3502 | {
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= S VMIiVV Evgentj Schall Monteur Wohnungen Name: Evgenij Schall Adresse: Simrockstr. 17 PLZ Ort: 47166, Duisburg E-Mail: evgenij.schall1991@gmail.com Telefon: 1774817191 Ust-Nr.: 107/5128/2328 Steuernummer: 107/5128/2339 Rechnung An: Firmenname: MIH GmbH StraBe: Dorfstrafe 5 PLZ Ort: 48612 Horstmar UST ID: DE277029312 Anzahl Personen: 6 Rechnung-Nr.: RG15042023-FS30GM-541 Datum: 15.04.2023 Objekt: Fabrikstr. 52, 3 OG Mitte, 47119, Duisburg Nacht 15.04.2023 01.05.2023 11,00 € 16 6 Nettobetrag 1 056,00 € Mehrwertsteuer(7%) 73,926 Brutto-Rechnungsbetrag 1129,92€ Bitte Uberweisen Sie gesamte Betrag auf unten genante Konto oder zahlen Sie in bar bei an Die Rechnungsnummer muss immer mit angegeben werden bei der Uberweisung. Mit freundlichen Griissen ESWM Team Zahlungsempfanger Evgenij Schall Bankverbindung BIC: PBNKDEFF IBAN: DE69 3601 0043 0907 8174 32 Bitte als Verwendungszweck Rechnung-Nr. angeben | {
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Fachbereich Sicherheit und Ordnung Die Oberburgermeisterin stadt aach en Ee UDEV TT | a Postanschrift: Stadtverwaltung Aachen - FB 32/120 - D-52058 Aachen Auskunft Frau Stolze Herrn 3291 02928877 - FB 32/120 - 15 Gebaude Peterstr. 44/46, Zimmer 04.2 Doristr 5 Telefon 0241/432-32145 48612 Horstmar Telefax 0241/413541-32199 e-mail FB32-120ruhenderVerkehr@mail.aachen.de Internet www.aachen.de Kassenzeichen 322102928877 VERSENDET AM 27. JUL} 2023 Datum 19.07.2023 Service fur Online-Anhorung: : _—_____ Kennung: SV3qrYP@4Q Passwort: HfH2?NJ698gv SCHRIFTLICHE VERWARNUNG / ANHORUNGSBOGEN Geburtsdatum — 06.12.1990 4 Sehr geehrter Herr Omercevic, g lnnen wird zur Last gelegt, folgende Verkehrsordnungswidrgkeit(en) nach § 24 StraRenverkehrsgesetz begangen zu haben 3 am 18.07.2023 - Uhrzeit von 14:06 Uhr bis 14:17 Uhr in 5 Aachen, Biichel 40/42 8 als Fuhrer des PRW amtl. Kennzeichen ST-JO 9999 5 Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gultigen Parkschein. E § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.1 BKat g > Bemerkungen: _ Zeugin / Zeuge: Uberwachungskraft 119, Fachbereich Sicherheit und Ordnung Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Riickseite! Konto der Stadtkasse Offnungszeiten SPARKASSE AACHEN Montag bis Donnerstag 08.00 - 15.00 Uhr IBAN: DE78 3905 0000 0000 0077 16 Freitag 08.00 - 13.00 Uhr BIC: AACSDE33 4 Zahlungsinformationen sates rT | 4 Td ee eae - Verwendungszweck: 322102928877 , ST-JO 9999 _ piog " it by : Betrag: 20,00 EUR Ga ae - Zahlungsempfanger Stadtkasse Aachen ee ceaes Bankname: SPARKASSE AACHEN : | IBAN: DE78 3905 0000 0000 0077 16 ; . BIC: AACSDE33 : | {
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Muhammed Akbas Schierholzstrasse 63 30655 Hannover memospringe@gmx.de An mih GmbH DorfstraBe 5 48612 Horstmar Objekt: Steinhauerstrasse 72, 31832 Springe/ Volksen 21.06.2023 Rechnungsnummer: 12/2023 Sehr geehrte Damen und Herren, fur die Unterkunft Ihrem Mitarbeiter bitten wir Sie den Betrag zu Uberweisen. Mersudin 22.05.2023 — 30.06.2023 =40 tage x 21,00€= 840,00 € David 22.05.2023 - 30.06.2023= 40 tage x 21,00= 840,00€ Alen Kralic 21.05.23 - 30.6.2023 = 41 tage x 21,00 = 861,00 € Denis Banda 21.05.2023 — 30.06.23= 41 tage x 21,00= 861,00 € Veselin 06.06.2023 — 11.06.2023 9 tage x 21, 00= 189,00€ Almer 03.06.23 -06.06. 2023 3 Tage x 21,00 = 63,00 € Netto: 3.398,22 € Umsatzsteuer %/7 255,/8€ Gesamt 3.654,00 € Muhammed Akbas IBAN:DE79 2507 0024 0388 3592 00 BIC: DEUTDEDBHAN Mit freundlichen Grufsen Muhammed Akbas Muhammed Akbas, Schierholzstr. 63, 30655 Hannover. IBAN:DE79 2507 0024 0388 3592 00 BIC: DEUTDEDBHAN; Steuernummer 25/101/28935 Umsatzsteuer ID:321369770 | {
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view DUTCHVIEW INFORMATION B TECHNOLOGY GMBH INFORMATION TECHNOLOGY BAHNHOFSTRASSE 35 48565 STEINFURT DEUTSCHLAND PLLLECN +49 (QO) 2551 185 988] mv ELAL INFOMDUTCHVIEW.DE SSeanin DE45 2806 9956 S014 1567 OO . CGRAFSCHAF TER VOLKSBANK mih GmbH ire GENODEFINEV Tobias Jonsthovel LIST TD Ate. DE 815705375 DorfstraBe 5 a 48612 Horstmar enone hland RUTGER-JAN LOENEN Deutsc MICHIEL OTTERLOO DUTCHVIEW.DE Rechnung Rechnungsnummer 23-0105 Rechnungsdatum 05-05-2023 Kundennummer 1116 Falligkeitsdatum 04-06-2023 Leistungszeitraum 01-05-2023 bis 31-05-2023 Menge Beschreibung Preis USt Gesamt netto 1 Nutzerlizenz Start a € 49,-- € 49,00 USt 19% € 49,00 pro Monat. t.vileeshouwers@venlo.nl 1,1 Nutzerlizenz Start a € 49,-- € 49,00 USt 19% € 53,90 pro Monat. k.kKocevski@mih- gmbh.de. Zeitraum 27/04/2023 bis 31/05/2023 USt USt % Netto USt (in €)| Gesamt netto € 102,90 USt 19% 19,00 € 102,90 €19,55| USt € 19,55 Gesamt € 122,45 Bitte Uberweisen Sie diesen Betrag unter Angabe der oben genannten Rechnungsnummer innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum auf das folgende Konto der Dutchview Information Technology GmbH: IBAN DE45 2806 9956 5013 1567 00, SWIFT/BIC GENODEFIANEV. | {
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} { , ; L ‘ / i os A- AGO f OF OF Le men / . } | be, ay | i (va? le. ary, (_ coo . , - oo ; oT tw F og fou a Cyl Ly 7 . ; / | . WESTERSTRAAT 21, ROTTERDAM POSTBUS 23212, $001 KE ROTTER AN TELEPOON ©4168 285 66 60 L- MAI INE RASCH ADE fe NL SOG ATE CON 7) in xe » U VO Mih GMBH pevat An UTE SAG DorfstraBe 5 CO lowvlas , ote he hnonuwe an 48612 HORSTMAR . rech ‘\ loot Optkum Datum 14/03/2022 Storingsdatum 23/02/2022 CL Dossiernummer 00105218 Bijlage(n) 2 Behandeld door Afdeling Infraschade Betreft Aansprakelijkstelling en vordering Geachte heer, mevrouw, Op va/o2/202%/cer een storing gemeld bij KPN. Uit onderzoek is gebleken dat deze storing het gevolg was van een toegebrachte schade aan het netwerk van KPN. Deze schade werd toegebracht tijdens werkzaamheden die door of in opdracht van u of uw bedrijf zijn uitgevoerd. Namens KPN stellen wij u derhalve aansprakelijk voor deze aan eigendommen van KPN toegebrachte schade. Onderstaand treft u een overzicht van de vordering en de hieraan ten grondslag liggende herstelkosten. Het schadebedrag is vrijgesteld van btw. ; Schadelocatie Specificatie kosten 00105218 Venlo, Alberdingk Thijmstraat 35 / Kosten herstel door aannemer (zie specificatie) € 731.25 Kosten coérdinatie schadeherstel aannemer € 0.00 Kosten netbeheerder (zie specificatie) € 49.82 Kosten vaststelling schade en aansprakelijkheid € 117.16 en Totaal te voldoen € 898.23 Wij verzoeken u vriendelijk het totale bedrag van € 898.23 binnen 28 dagen na dagtekening over te maken op NL34ABNA0243131224 ten name van Sedgwick TPA te Rotterdam, onder vermelding van 00105218. pagina 2/2 1, a \ dy “a i val7 . SEE IC, Indien wij het bedrag van € 898.23 niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, | {
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Factuur november 2023 Reham Verhuur B.V. BTW-nummer: NL860082532B01 mih GmbH Strafsenbau Verlegung Glasfaserleitungen IBAN: NL32 INGB 0007 1086 71 Dorfstrahe 5 BIC: INGBNL2A 48612 Horstmar, Germany KvK: 74947087 VAT number: DE277029312 Factuurdatum: 17 oktober 2023 Vervaldatum: 01 november 2023 Factuurnummer: 0111.F23.2148 Debiteurnummer: DO107.09.007.0 Adres: Tramstraat 22 A, 4537 PC Terneuzen Betreft: Factuur november 2023 Periode: 1 november 2023 t/m 30 november 2023 Automatische incasso: nee Huursom volgens contract € 1.544,19 Totaal te voldoen: € 1.544,19 Wij verzoeken u het bovenstaande bedrag over te maken voor de vervaldatum van deze factuur op rekeningnummer NL32 INGB 0007 1086 71 t.n.v. Reham Verhuur B.V. onder vermelding van het debiteur- en factuurnummer. Reham Verhuur B.V. Terneuzensestraat 10 verhuur@reham.nl t 0115 - 43 25 14 KvK-nummer: 74947087 4543 BN Zaamslag www.reham.nl | {
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® Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG Gemeinsam. Zukunft. Vernetzen. Kabelverlegemaschinen Gottlieb-Daimler-Strake 3 - D-24568 Kaltenkirchen Rohrsanierungswinden Asphaltrecycler mih GmbH Rechnung Dorfstrake 5 48612 Horstmar Vorgangsnummer 40958 Belegnummer 2023-13678 Datum 07.06.2023 Kundennummer D22171 Bearbeiter Matthias Hell Telefon 04191-9933-11 Telefax 04191-9933-99 EMail tthias.hell@bagela.d Lieferanschrift: a matthias.hell@bagela.de mih GmbH Haarstrake 45 49509 Recke Versandart Spedition Liefertermin 02.06.2023 Lieferbedingung FCA Recke Ihre UStIDNr Bezug Lieferschein 2023-56935 Ihre Referenz Herr Haurdic Wir reparierten fur Sie: LWL-Einblasgerat Microflow LOG Maschinen-ldent.-Nr.: 93284555 Gemak Rep.-Bericht: 2023186 Sammeltransport Pos. Artikelnr. Bezeichnung Zolltarif-Nr. Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis SC 1 999.999.98V Reparatur durch Hersteller Fremco 1 Stk 388,00 388,00 101 Zwischensumme EUR 388,00 SC zzgl. Frachtkosten 35,00 101 Zwischensumme 423,00 zzgl. MwSt. mit Steuercode 101 19,00 % von 423,00 80,37 Endsumme EUR 503,37 Zahlungsvereinbarungen: sofort ohne Abzug 503,37EUR Telefon: 04191/9933-0 Steuer-Nr. 2111/283/06205 Geschaftsfuhrer: Eckhard Bartz, Sparkasse Sudholstein SWIFT: NOLADE21SHO Telefax: 04191/9933-99 Handelsregister: Norderstedt HRA 1438-BB Marco Bartz, Christof Dammeyer —IBAN: DE48 2305 1030 0025 0015 59 E-Mail: info@bagela.de Pers. haft. Ges.: Bagela-Baumaschinen Gerichtsstand: Norderstedt Commerzbank Kaltenkirchen SWIFT: COBADEFFXXX Internet: www.bagela.de Beteiligungsgesellschaft mbH HRB 2586-BB _ Ust-Id-Nr.: DE134370489 IBAN: DE86 2214 1028 0370 7460 00 | {
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"Name": "Reparatur durch Hersteller Fremco",
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archaologie bnb reinhold schulz Fachburo fur Archaologie und Baugeschichte} #2) Archaologie bnb Reinhold Schulz M.A. NL Berlin Mitglied im BfkK & Unterzeichner des BfK-Codexes Tel. 030 archaologie bnb reinhold schulz - Hénower Str. 35 - 10318 Berlin 9037838-0 . Fax 030 min GmbH , 9001 4682 Frau Erika Baidinger r.schulz@archae DorfstraBe 5 ologie-bnb.de www.archaologie -bnb.de 48612 Horstmar in Kooperation mit ArchaeNord Rechnung: 37/2023, Archaologische Baubegleitung BV: Glasfaserverlegung im Lowenberger Land OT Nassenheide, Flur 1, 2,4, 5 und 7 sehr geehrte Damen und Herren, Berlin, den 09.06.2023 hinsichtlich der in Ihrem Auftrag durchgefuhrten archaologischen Untersuchung erlauben wir uns fur den Leistungszeitraum 08. — 12.05.2023 folaend zu berechnen: Leistungs Positionstyp GP EUR -datum 08.- 4 09.05.23 pt Erstellung Grabungskonzeption | pausch 1.280,00 2 | =11.05.23[ 4 | Ts. Archaiologe 640,00 640,00 11.05.23 Ts. Fahrtkostenpauschale (pro 1 Person 48,00 48,00 2 | =12.05.23| 1 | Ts. Archaologe 640,00 640,00 12.05.23 Ts. Materialpauschale (pro 1 Person 49,00 49 00 12.05.23 Ts. Fahrtkostenpauschale (pro 1 Person 48,00 48,00 po| | f2wischensumme S~*~*~SC*é‘“—*~*s*rSCi BH. | [| |] 2uziigiich gesetzi. MwSt. 19% P| 523,26 Gesamtsumme Zahlbar Eingang bis 19.06.2023 3.277.26 (Zahlbar Eingang 10 Kalendertage ab Rechnungsdatum) A A a Alle Preise in EUR. Zahlbar Eingang innerhalb 10 Kalendertagen ab Rechnungsdatum. Es wird nach erbrachter Leistung abgerechnet. — 7 — Reinhold Schulz, M.A. - archaologie bnb reinhold schulz Bitte beachten Sie, dass Sie nach § 286 Abs. 3 BGB ohne weitere Mahnung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung automatisch in Verzug geraten. In Verzug geraten Sie bereits, wenn Sie das genannte Zahlungsziel - unabhangig von der oben genannten Frist — Uberschreiten. Einwendungen gegen unsere Rechnung haben schriftlich pestaliseh-eder Uber Fax innerhalb von 5 Kalendertagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen, setzen jedoch nicht das Zahlungsziel auRer Kraft. Bei unseren schriftlich, per E.mail oder Fax versandten Rechnungen fgen wir unsere AGB | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Prof.-Porsche-Str. 7 Service 49076 Osnabrtick MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 12998877 02.02.2023 1 RECHNUNG Ihr Zeichen Ihr Berater : Teubert, Felix felix.teubert@hkl24.com Lieferanschrift Telefon MIH GmbH Telefax Dorfstr. 5 Ihr HKL Betrieb : Osnabruck 48612 Horstmar-Leer Ihre USt-ID Wir lieferten Ihnen unter Zugrundelegung unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 04/2022" wie folgt: Pos. Anzahl Einh Artikel Einzelpreis Gesamtpreis EUR Auftragsnummer = = 242277278 Auftraggeber : Gegic Auftragsdatum © 01.02.2023 Kundenauftrag : Lieferscheinnr. > 157300815 Liefer-/Leistungsdatum : 02.02.23 10/0 90,00 stk Zweitaktol 100ml 1:50 3573055005 2,25 202,50 STIHL ZWEITAKTOEL 100 ML 1:50 20/0 12,00 stk VZ123 Typ2 SL=900x2mm 3502216003 45,00 10,00 % 40,50 486,00 Verkehrszeichen nach der StVO VZ123 Typ2 SL=900x2mm Baustelle 30/0 13,00 stk Mehrzweckfett 400g hell 3573000000 5,07 20,00 % 4,05 92,73 400g Mehrzweckfett hell 40/0 60,00 stk Blinklicht BakoLight 2seitig g 3502652040 18,75 1.125,00 BakoLight LED gelb, 2-seitig Ubertrag : 1.866,23 o HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 2 Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX > Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX ra Landesbank Hessen-Thuringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite T01132 12998877 02.02.2023 2 Pos. Anzahl Einh Artikel Einzelpreis Gesamtpreis EUR Ubertrag : 1.866,23 50/0 1,00 stk Containernetz MW45mm 3,0x3,0m 3544401001 39,99 39,99 Container-Abdecknetz, knotenlos Material: 3mm Polypropylen-Multifilament (PPM) Maschenweite: 45mm Grose: 3,0 x 3,0m 60/0 300,00 stk Batterie Premium 800 6V 3502680005 2,81 15,00 % 2,38 716,55 Batterie | {
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a _ \ > Predogled Emil Frev Avtocenter. d.0.0. PE Ljubljana Poobiascen) proda,aiec im Serviser osebrib in abkib Gostavmih vozil Mercedes Benz MIH GMBH DORFSTRASSE 5 48612 HORSTMAR Pri placilih in korespondenci navedite St.racuna. | St. delovnega naloga: 210083826 i. ‘Datum ra¢una: __Rok placila: St. stranke: |Stran: Po ttz05 ft Copia tt St. registracije: St. Sasije: iModel ‘Datum sprejema / Cas a ‘ST CG1121 — |W1N1671211A448638) GLEGLE350d4MATIC ——17.8.2023_ / 16:00 /Prevozeni km: St. motorja: \Matiéna &tevilka: Obracunal: | __ese92980160742 | I REVEN ROMAN ! ID stevilka za DDV: Datum: / Stanje km Prva registracija: Datum opravljene storitve: : | | zadnjega servisa: | | | [DE277029312, 132.7.20238 98127 22024 oo St. part. Nazi | Koliging Cena Popust Vrednost nes Dey Vrednost skupaj enote | DD % MENJAVA VETROBRANSKEGA STEKLA VETROBRANSKO STEKLO 1,0 747,25 147,25 911,65 KOMPOZITNO LEPILO 1,0 87,36 87,36 106,58 0067170001 ZAMENJAVA VETROBRANSKEGA STEKLA 56,0 4,22 236,32 288,31 0054101101 IZVEDBA KRATKEGA TESTA 4,0 4,22 16,88 20,59 0067172001 DODATEK K DEMONTAZI, VGRADNJI 8,0 4,22 33,76 41,19 VETROBRANSKEGA STEKLA PRI VOZILU Z VECFUNKCIJSKO KAMERO 0082645501 DODATEK K DEMONTAZI, VGRADNJI 2,0 4,22 8,44 10,30 ROCICE BRISALNIKA LEVO ZA VETROBRANSKO STEKLO PRI VOZILUS KODO 874 0082645601 DODATEK K DEMONTAZI, VGRADNJI 2,0 4,22 8,44 10,30 ROCICE BRISALNIKA DESNO ZA VETROBRANSKO STEKLO PRI VOZILUS KODO 874 0054101101 IZVEDBA KRATKEGA TESTA 4,0 4,22 16,88 20,59 | 1.155,33 1.409,50 Emil Frey Avtocenter, d.o.o. | Baragova ulica 7 | 1000 Ljubljana T: +386 (0)1 588 3555 | F: +386 (0)1 588 3569 | mbservis\jubljana@emilfrey.si | www.emilfrey.si SKB d.d. Ljubljana | SWIFT: SKBASI2X | IBAN: S156 0310 0100 3581 306 Emil Frey Avtocenter, trgovina in storitve, d.o.o. | Baragova ulica 7 | 1000 Ljubljana Okrozno sodisée v Ljubljani | Zap. St. vpisa SRG 2020/22130 | Osnovni kapital 100.000,00 EUR | Maticna Stevilka 8678863 {ID za DDV S165497414 “LY. ee | {
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Marijo und Oleksandra Lucie 02994 Bernsdorf_Ernst-Thalmann-Sitr2] Tel.+4915782 118520 Datum: 02.06.2023 Rechnungsnummer 13/23 Mih GmbH DorfstraBe § 48612 Horstmar Rechnung Sehr gechrte Damen und Herren. wir bedanken uns vielmals fiir Ihren Aufirag und stellen Ihnen folgende Leistung in Rechnung. Fiir die Pauschale Mictraume fiir 3 Personen (inkl. Nutzung Kiiche und dazu gehdren Teller, Topfe, Waschmaschine. Internet. Parkplatz und so w.) von 04.06.-19.06.2023.(1 5Niachte x3Personen=45x) und fur in Ernst-Thalmann-StraBe 21. -Uibernachtung 45x a.20,00 € 900,00 € -Rabat 14x - a. 5,00€ - 70,00 € Gesamtbetrag zu zahlen: 830,00 € Rechnungsbetrag Netto: 775,70 € Erhaliene MwSt 7% _ aus 830,00 € = 54,30€ Zahlen Sie bitte den Gesamtbetrag Sofort, das wir bis zum 04.06.2023 Geld auf Konto haben. 'Jerzlichen Dank fur Ihre Piinktliche Bezahlung Mit freundlichen GriiBen aus Bemsdorf Familie Lucic VA : 4 Steuernummer: 213/246/04771 C. Bankverbindung: Oleksandra Lucic 0 IBAN : DE 86 8505 0300 1226 6409 62 BIC; OSDDDE8I XXX Ostsdchsische Sparkasse Dresden | {
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reiamvenn Gmnar J a Sagan eens na a = s | ; pear ia ae Pe Se Ce ee ee ee -Containerdienst- PSa™mann Grp Ar Senate Sach Verne ; rs E es e ae ce os - Firma Am Schacht 8 : 59368 Werne-Stockum mih GmbH Dorfstrate 5 Telefon (0 23 89) 39.56 und 53 32 62 Telefax 1023 69: 53 10 07 48612 Horstmar Internet wowow.container-feldmann.de E-lvlell container-feidmann@t-online.de Bei Zahlung bitte angeben Rechnung | Nummer Kunden-Nr. Datum Steuer-Nr. Seite i | 230200 31383 13.02.2023 333/5961/0359 1 Datum Bezeichnung ME Menge E-Preis Gesamt Die Leistungen wurden in folgendem Zeitraum erbracht: Februar 2023 Containergestellung Standort: Nordkirchen, RosenstraBe 16 09.02.23 Lieferschein-Nr.: 74927 Absetzmulde entleert Stck 1,00 105,00 105,00 gesiebter Sand to 1,22 21,25 153,43 09.02.23 Lieferschein-Nr.: 74927 Absetzmulde entleert Stck 1,00 105,00 105,00 Boden und Steine to 3,80 29,50 112,10 AVV: 170504 Nettosumme 475,53 zuzuglich 19% Mehrwertsteuer 90,35 Gesamtbetrag (EUR) 565,88 Zahlbar sofort ohne Abzug SPGfAASSe an der wings Gescransfurrer: Steuer-ine: IBAN: DESS 4-715 PRO S193 GOSS ar Cnristian Poure-réldamann 33359687. 0559 BIG: WELADEDCLUN amtsgericht Dotimunc HRB 78152 USt-ldNr.: Sitz cer Geseilschaft Verne DE2Z? 36396835 | {
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Rechnung 30207 01.6..2023 mih GmbH Dorfstrafse 5 48612 Horstmar 2,0 Zimmerwohnung in Julius Leber weg 51 Hannover 5 Personen /90-€ pro Nacht O2.6-02.7 30 Nachte 2/700-€ 7% Mwst. 189-€ Reinigung Gebuhren 0,00-€ Gesamt Betrag. 2889-€ Zahlung bis 02.6.2023 IBAN .DE50250501800910515794 BIC :SPKHDE2HXXX Mit freundlichen Grufgsen Duka Apartments Steuer Nr:2311004888 Anger str 4 3 | {
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Viking RAJA «22.» g Auftraggeber MIH GmbH MIH GmbH Dorfstr. 5 Dorfstr. 5 48612 Horstmar 48612 Horstmar GERMANY GERMANY Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum Falligkeitsdatum Auftragsdatum 3147715 4916686392 29.08.23 28.09.23 29.08.23 Ihre Bestellung: INTERNET Unsere Auftrags Nr.: 1338659 Kostenstelle: Versandanschrift: Einkaufer: Kevin Feldkamp MIH GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar GERMANY Lieferschein: Versanddatum: 29.08.23 Pos Artikelnummer Artikelbeschreibung Liefer- ME Einzelpreis Gesamtpreis USt. % menge Netto Netto 1 9843556 Niceday Blanko Trennstreifen Blauer Engel UZ56 21 PK 2,49 52,29 19% (Recyclingkarton Schreibwaren), Recycelt 100% Spezial Farbig sortiert Farbig Sortiert Pappkarton Rechteckig 2 Locher 40 Stuck 2 L4790 Leitz Prospekthullen DIN A4 Genarbt Transparent 90 3 PK 15,99 47,97 19% Mikron PP (Polypropylen) Oben 11 Locher 4790 100 stuck 3 1191232 FRITT Veggie Fruchte-Mix 135 g 1 ST 0,00 0,00 7% 999 101 Versicherungspauschale 1 EA 2,95 2,95 19% Fur BIO Produkte gilt DE-OKO-037 Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen USt.-% USt.-Betrag Netto Gesamt USt. Rechnungs- Vorkasse Gesamtbetrag Netto- Warenwert betrag Warenwert Gesamt 103,21 19% 19,61 103,21 19,61 122,82 0,00 122,82 EUR 0,00 7% 0,00 Zahlungsziel: Netto innerhalb von 30 Tagen Bitte Uuberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks 4916686392 auf unser Konto DE32795800990156120001 Office Depot Deutschland GmbH, Linus-Pauling-Str.2, 63762 GroRostheim Kundenservice Kontakt Details Amtsgericht: AG Aschaffenburg HRB 9351, Ust-ID Nr. DE812166759 Telefon: 06026 97341155 Geschaftsfuhrer: Daniele Marcovici, Alexandre Charpy, Alain Josse Email: team-one@viking.de Commerzbank AG Frankfurt, BIC: DRESDEFFXXxX, IBAN: DE32795800990156120001 Samtliche Lieferungen erfolgen zu den jeweils gultigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie unter www. viking.de/de/agb Seite 1 | {
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Boels Verhuur N.V. Antwerpen - Aartselaar Boomsesteenweg 52 20 fala Bo0els Tel +32 (0)3-8874061 Depot.406@boels.be , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 3020890215 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 30/04/2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Oude Baan 25 WILRIJK Deutschland Kundennummer 508541 Ust-IdNr DE277029312 Bestellt von Rabija Ibricic Vertragsnummer 3480031073 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ Tag Woche %Rabatt MwSt %HBA Betrag Tage Code +%HBB 120070181 1 Gelenkteleskop-Arbeitsbuhne 17/04/2023-—+30/04/2023 20 582,12 1.455,30 68,00 1 14,20 931,39 20m AH, Diesel 40217 1. 17/04/2023-—30/04/2023 20 0,75 3,75 1 0,00 7,50 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 93,14 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 39,12 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 1.071,15 schuttershofstraat 61 1 0,00 1.071,15 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 schuttershofstraat 61 G tbet € 1.071.15 oude adres : Oude Baan 25 esamtbetrag O/T, 2845 Niel belgie Kontaktperson Rabija lbricic ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBBO010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. support@boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 Brusselsesteenweg 330 www.boels.com IBAN: BE95 3101 8951 5858 3090 Overijse SWIFT/BIC: BBRUBEBBO10 Belgié RPR: 0444.075.797 Brussel BTW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZZ0444075797 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur N.V. gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur N.V. Sie kOnnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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Swecon Baumaschinen GmbH - Im Steinhof 13 - 44867 Bochum Service rech n u ng MIH GmbH Rechnungs-Nr.: 655602103 Dorfstr. 5 Rechnungsdatum: 29.03.2023 48612 Horstmar Zahlungseingang: 08.04.2023 Auftrags-Nr-.: 620623337 Kunden-Nr.: 418010 Ihre Referenz: USt-ldNr.: DE277029312 Auftragsdatum: 28.02.23 Ansprechpartner: — Vincent Van Riswyck Tel.-Nr.: +49 151 43105317 Lieferdatum: 02.03.2023 Kenndaten der Maschine: Nr.; 10033576 - / VOLVO -RaupenbaggerEC 220DL / _ S/N: 220848 / Betr. Std.: 7888 EC220DL Kundenbeanstandung Venturirohr gereinigt + Serviceregeneration Reparaturort mih GmbH An d. Wurth 2-4 486212 Horstmar Monteurbericht 02.03.2023 Fabian Grimm Beanstandung: Regenerationsproblem Reparatur: Fehlerspeicher ausgelesen und bewertet. Sensorwerte gepruft. EGR Differenzdruck auker Toleranz. Venturirohr ausgebaut und gepruft. Bohrungen sind verstopft. Venturirohr gereinigt und eingebaut. Serviceregeneration durchgefuhrt und Werte gepruft: i.O. Hydraulikdlstand gepruft. Hydraulikol erganzt. Ol stellte Kunde. Maschine abgeschmiert. Nr. Beschreibung Menge VK-Preis Betrag 17503813 VOLVO SUPER GREASE NLGI2EP LITH.(400G) 3 5,20 15,60 2201 MONTEURSTUNDE 8,25 104,80 864,60 2206 STD. AUSLOSUNG 8,25 2,90 23,93 Fortsetzung 904,13 Standort Bochum Fax: +49 2327 93850-30 Falk Bosche DE127062268 ING Bank, Frankfurt am Main, 18211805 (BLZ 500 210 00) Im Steinhof 13 IBAN: DE48500210000018211805, SWIFT: INGBDEFFXXX 44867 Bochum Handelsregister Steuer-Nr. Commerzbank AG, Bochum, 780 760 000 (BLZ 430 800 83) www.swecon.de Dusseldorf HRB 48780 147/5845/1012 IBAN: DE74 43080083 0780760000, SWIFT: DRESDEFF430 Rechnungs-Nr.: 655602103 Seite: 2 Fortsetzung 904,13 2207 FAHR-KM/KDW 48 1,95 93,60 Zahlungsbedingungen Total EUR ohne MwsSt. 997,73 Bis 10 Tage netto 19% Mwst. 189,57 Zahlungsform: Total EUR inkl. MwsSt. 1.187,30 Bank Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie im Internet unter: www.swecon.de Swecon Baumaschinen GmbH Tel.: +49 2327 93850-0 Geschaftsfuhrer USt-idNr. Bank Standort Bochum Fax: +49 2327 93850-30 Falk Bosche DE127062268 ING Bank, Frankfurt am Main, 18211805 (BLZ 500 210 00) Im Steinhof 13 IBAN: DE48500210000018211805, SWIFT: INGBDEFFXXxX 44867 Bochum Handelsregister Steuer-Nr. Commerzbank AG, Bochum, 780 760 000 (BLZ 430 800 83) www.swecon.de Dusseldorf HRB 48780 147/5845/1012 IBAN: DE74 43080083 | {
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30880 Laatzen-Gleidingen Am Radlah 8 74 95102 - 67 799-9 SLUCE 1988 30419 Hannover ENTSORGUNGS Rudolf-Diesel-Weg 6 FACHBETRIER 0511 - gg 721 302 31135 Hildesheim-Dric tedt Magen tn An der Scharlake 40 Pensted CONTAINERDIENST GMBH eae! 05121 - 74 196 89 Seton Becta sg a NEU Otto Kregel Containerdienst GmbH . Am Radlah g . 30880 Laatzen > BETONTANKSTEL| £ e oo . mih GmbH a5 0,25 m: ~elbstabholung Glasfaser leitungsbau Strassenbay > Container bis 40m: DorfstraRe 5 > Abfall-. Metall- & Alipapierverwertung > Holz- und Bauschuttrecycling 48612 Horstmar > Gartenabtallentsorgung > Abbrucharbeiten > Bagger- und Erdarheiten > Antieferung von Sand, Kies. Kunden Nr - Splitt und Mutterboden 218394 Bearbeiter: Valentino, A. . Rg.-Datum: 28.03.2023 Rg.-Ausgangsdatum: 29.03.2023 Tel.Nr.: 05102 6779023 Fax.Nr.: 05102 6779015 E-mail: info@kregelcontainerdienst de Rechnung Nr. R202303082 Bei Zahlung bitte Rg.-Nr- und Kunden-Nr. angeben. BV: Im Grashof/Flachskamp/Am Schratstieg/Schwittmerstrage, 31224 Peine Gemar unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen Stellen wir Ihnen in Rechnung: | Pos Art.-Nr. Text Menge Einzelpreis € Gesamtpreis € Lieferschein Nr.205351 vom 24.03.2023 1 A7 7 cbm Absetz-Container getauscht 1,00 Stiick 100,00 100,00 2 60-1U Kunststoffe Ubergrésse 1,02 t 285,00 290,70 AVV Nr.: 170203 3 104-4 Energie-/ Mautpauschale 1,00 Sttick 15,50 15,50 4 106-12 Standgebiihr, 2 Wochen kostenlos, 5,00 Wo, 6,25 31,25 danach je angefangene Woche Standzeit: 09.92 - 24.03.2023 Hinweis zur Aufbewahrungspflicht- Summe Netto: 437,45 Diese Rechnung ist nach § 14 b Abs 1 5.5 UStG zwei Jahre aufZubewahren, wenn Sie die abgerechneten Leistungen nicht als Unternehmer bezogen haben oder Sie 19% MwsSt.: 83,12 auBerhalb thres Unternehmens verwenden. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem ! Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestelit worden ist. Gesamt: 320,57 Zahlbar bis Spdtestens 08.04.2023 ohne Abzug Lieferdatum entspricht Leistungsdatum Volksbank Hildeshenmer Barde eG . Geschaftsfiihrer Tel. 05102-6779 0-0 AG Hannover volkebeenaungen a Niedertaesuny der Hannoversche Volksbank eG "min Kregel Fax 05102 - | {
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| ok CoA ae ; 7 Rechnun : g Kiel Netz GmbH Rechnungs-Nr.: 229040187 Kunden-Nr-.: 41711 Auftrags-Nr.: 222029706 Petra Stark SWkKiel Netz GmbH / Unlenkrog 32 / 24113 Kiel Kiel, 11.05.2023 Firma Tel. +49 (0) 431 / 594-2980 Mih GmbH Fax +49 (0) 431 / 594-2884 Dorfstr. 5 Wn reeeutn iel Netz Gm 48612 Horstmar ee } Uhlenkrog 32 / 24113 Kiel wht pe Le a www.swkiel-netz.de me | ~ ; Amtsgericht Kiel / HRB 5589 KI a a 4 oe a Steuernummer / 20/299/06068 a Ust.-Identifikationsnummer / DE 214 698 732 { Swe? Férde Sparkasse Sea IBAN: DE09 2105 0170 1004 1814 40 / BIC: NOLADE21KIE Glaubiger-Id.: DE90Z2ZZ00000300407 Geschaftsfuhrung: Dr. Roland Drewek / Tobias Zuckschwerdt Altenholz, Aukamp 54 oe md _ Schadenbeseitigung nach Beschadigung eines Hausanschlusskabels am 28.03.23 Material/Fremdleistungen 44,87 Euro Lohne, 2 Monteure je 2,5 Std a 93,60 468,00 Euro Z4w.-Summe 512,87 Buro Schadenersatz fur entgangene Netznutzungsentgelte in der Niederspannung lt. Anlage netto 155,00 Euro gesamt netto 667,87 Euro Datum der Leistungserstellung Marz 2023 Bezeichnung Menge Preiseinheit Preis in EUR 10 Fremdschdaden Strom NSP 1 LE 912,87 pro 1 LE 512,87 20 Schadenersatz NNE NSP 1 LE 155,00 pro 1 LE 155,00 Positionen gesamt: 667,87 Endbetrag: 667,87 Umsatzsteuer: Die Rechnungsstellung erfolgt nach vollstandiger Erbringung der Leistungen zuziiglich der zum Leistungserbringungszeitpunkt gultigen Umsatzsteuer. Zahlungsbedingungen: Bis zum 28.05.2023 ohne Abzug Wir bitten um Zahlung auf unser Konto bei der Forde Sparkasse IBAN DEO09 2105 0170 1004 1814 40 (BIC NOLADE21KIE). Wir weisen auf die Aufbewahrungspflicht gem.§ 14b Abs. 1 UStG hin. Unsere Zertifikate: “aN Tom Tom DIN EN ISO 9001/TSMgeprift # ae vosTSM 7... TSM Ein Unternehmen der am Stadtwerke Kiel AG. Kiel Netz GmbH St6rungsnummer SAP : 2321038287 WW Stérungsmeldung : 2058240 Storungsdatum /-uhrzeit: 28.03.23 11:23 St6érungsort : A*holz, Aukamp 54 schadensersatz fur entgangene Netznutzungsentgelte in der Niederspannung Die | {
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Emir Mekic Bitte Uberweisen nach Demir Gegic An: pecununcescy inter ob ae Hallo, Bitte diese Zwei Rechnungen nach Demir Gegic Bank Konto Uberweisen. IBAN ist DE14 403510600074140294 Vielen Dank Freundliche Grukke / Best wishes Emir Mekic Leitung Logistik und Beschaffung ® DANYurmvee 04820 AIH GmbH. i vel Lue Fhgtimicl NA ee 1 porfstr. ° so yaiah eelt uy gs, AAS Met Lnge® y. 48612 Horstaar lest so wea NS pin yo | veferune: 002, HIN linbl , cave Liou! a heute kan Ue F 7 7 HE ELRERE E yoenat etn 1140827 warnsctuit2 Parka ye lb/navy | . sik M ga4.39 EIN 19 449 vay abtings | Rabatt 10) 00% y W bean te , | veheep arb iat - ob Ue | ene ny aN. 40319730703 , OT ygatuin: 0892 6 yee aonnue quan st % 150129 warnsctuts Parka on arya (ul \t q _ eng sik 94.99 Ein 19 94.8 e QA ERK AU 19 Rapatt 10.008 430 ‘ 1,04 EAN: 403197907 avy « a a | } 150118 warnschut? Blouso" Ras i yell ae , 9 Gr. ( ay . , a] N 71,84 @ | Sim 56,99 tin 14 Sh aM » Gt. Ore | Rabat t 10,008 HM ee eat 19 EAN: 409197308023 | r a | asic gall: N 43,10 1050120 warnsctut 2 Alamo Rasie yell) get | Lot rr. | it? a\queot 6 y%\ Gr. MRL an - 4,40 19 , stk 9.99 EIN TS bE 49 . ame EIN my go 43,10 Rabat t TUL | y 0 c gett TAN 4. aT QO EAN 4031973800047 ewe Warne gan Basic 8e!> 19 yi 158 warnscnut. Blousan Asie gelb Grol Nous val 3,10 Sr. MAM co l SIk ME ag EIN 19 66,99 \ Sik by 49 FIN 1 Sb 39 Ratiatt “1, | {
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Frankfurter Weg 66 « 33106 Paderborn Tel. (0 52 51) 7 22 35 www.dutschke-container.de Em info@dutschke-container.de ~ Dutschke GmbH » Frankfurter Weg 66 * 33106 Paderborn Verbundvolksbank OWL TEIN MIH GmbH KTO 860 3417 100 OTatgnet Glasfaserleitungsbau - StraRenbau BLZ 472601 21 Betordeen Dorfstr. 5 IBAN DE79 4726 0121 8603 4171 00 Verwerten 48612 Horstmar BIC DGPBDE3MXxXxX Sparkasse Paderborn-Detmold KTO 10 35 187 BLZ 476 501 30 IBAN DE40 4765 0130 0001 0351 87 BIC WELADE3LXxXxX | RECHNUNG ; Kunden-Nr.: Rechnungs-Nr-.: Datum Seite 24463 4230176 14.02.2023 1 Pos Artikel Menge Preis Betrag € Eee 1 Container mit 3Achser Erdaushub mit Bauschutt verunreinigt 2,00 95,00 190,00 2x/m?* entsorgt Baustelle: Klingenderstr. Paderborn 08 .02./13.02.2023 2 Entsorgungsgebthren verunreinigt 2x7m? 14,00 43,00 602,00 (Sortieranlage, Verwerter) 3 Container mit 3Achser Erdaushub 7m? entsorgt 1,00 95,00 95,00 10.02.2023 4 Entsorgungsgebuhren Erdaushub 7m? 7,00 30,00 210,00 (Verwerter) Energiekostenpauschale 21,94 2,00 % von € 1.097,00 Zwischensumme 1.118,94 19 % USt. auf € 1.118,94 212,60 Endbetrag 1.331,54 Zahlung: Ohne Abzug bis zum 28.02.2023 GmbH, Sitz Paderborn « Amtsgericht Paderborn + HRB 1320 « GeschaftsfUhrer: Kurt Dutschke , St.-Nr.: 339/5810/0148 * USt.-ldNr.: DE 126329333 | | {
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"Name": "Container mit 3Achser Erdaushub",
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"Name": "Entsorgungsgebühren Erdaushub 7m?",
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/ | ye rth PRL SAA ek BAUCENTRUM (Ui a) MagirusstraBe 11 | 31867 Lauenau | a Fremy Baustoffe - MagirusstraBe 11 - 31867 Lauenau Telefon (05043) 4019130 Telefax (05043) 4019131 Firma mih GmbH DorfstraBe 5 DE 48612 Horstmar Deutschland RECHNUNGWNr. 10003807 Kunden-Nr. : 13879 Datum - 29.08.2023 Lieferdatum Ihr Ansprechpartner: Versandart ; Maik Schaumaker , Tel: 050434019130 Lieferbed. E-Mail: mschaumaeker@fremy-baustoffe.de Lieferanschrift: MIH Ausbesserung Breitbandausbau Rodenberg Lauenau Pos Bezeichnung Menge EH EP GP EUR 1 ACHTUNG! Sonderanfertigung gem.Kundenwunsch Abnahmeverpflichtung.keine Rucknahme |! 2 Cartago 8 cm Sortiment 21/14, 14/14, 10,5/14 cm 31,500 qm 26,90 847 35 rot-anthrazit (1352),-Sonderproduktion- mit farblich abgstimmten Edelsplitten FES 3 Maschinenrustkosten 1,00 Stk 1.000,00 1.000,00 Formen- und Farbwechsel 4 Lintel Palette 3,00 Stk 25,00 75,00 9 Vorfracht Fa. Lintel 1,00 Stk 132,40 132,40 Paletten werden nach frachtfreier Ruckgabe gutgeschrieben. Bei Rechnungen unter 50,00 € werden ein Kleinpostenzuschlag von 5,00 € erhoben. Reklamationen jeglicher Art werden nur bis zum 3. Tag nach Empfang der Ware bericksichtigt. Bei Materialruckgaben werden mindestens 10% des Warenwertes sowie die Transportkosten vom Gutschriftsbetrag abgezogen. Keine Rucknahme von nicht lagergangiger Ware. Banken Fremy Baustoffe GmbH & Co. KG, St.Nr. vy BAUVI STA Bankverbindung siehe im Text. Sitz Lauenau, Registergericht Stadthagen, HRA-Nr. 200538 44/204/06509 PhG.: Fremy Baustoffe GmbH, Ust-Ident Nr. Unsere Einkaufskooperation www.fremy-baustoffe.de Registergericht Hannover, HRB-Nr. 102116 DE814335039 info@fremy-baustoffe.de Geschaftsfuhrer: Oliver Fremy VA ye PETE TREAT BAUCENTRUM (2.737) MagirusstraBe 11 | 31867 Lauenau | a Fremy Baustoffe - MagirusstraBe 11 - 31867 Lauenau Telefon (05043) 4019130 Telefax (05043) 4019131 Firma mih GmbH DorfstraBe 5 DE 48612 Horstmar Deutschland RECHNUNGWNr. 10003807 Kunden-Nr. : 13879 Seite: 2 Datum > 29.08.2023 Pos Bezeichnung Menge EH EP GP EUR Ubertrag: 2.054,75 Warenwert: 2.054,/5 EUR 19,00 % MwSt 390,40EUR Summe: 2.445.115 EUR SS Im Rahmen eines Factoring-Vertrages haben wir unsere samtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an die Crefo Factoring | {
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"Name": "Cartago 8 cm Sortiment 21/14, 14/14, 10,5/14 cm rot-anthrazit (1352),-Sonderproduktion- mit farblich abgstimmten Edelsplitten FES",
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oa Stadt Viersen Die Burgermeisterin otadtverwaltung, Postfach 10 11 52, 41711 Viersen mih GmbH Fachbereich: Ordnung und Sicherheit Dorfstr. 5 Abteilung: Ordnung und StraRenverkehr 48612 Horstmar Am Alten Rathaus 1 41751 Viersen Auskuntft: Frau Frohlich-Becker E-Mail: strassenverkehr@viersen.de Telefon: 02162 101-616 Telefax: 02162 101-648 Zimmer: 4 ee Mein Zeichen: 30/\/fr6 Datum: 05.04.23 Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen Jahresgenehmigung mit vereinfachtem Anordnungsverfahren Nach den Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Straf&§en (RSA), Ausgabe 2021, kann die zustandige Behorde auf Antrag ein vereinfachtes Verfahren fur Versorgungstrager, die Post und fur Unternehmer festlegen, die im Rahmen von langertristigen Vertragen mit der Durchfuhrung von Arbeiten im Strasenraum beauftragt sind. Hiermit ordne ich gem. §§ 44 & 45 der Strafenverkehrsordnung das vereinfachte Verfahren fur Arbeitsstellen Ihres Unternehmens an, die - im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH - im Gebiet der Stadt Viersen - fur die Dauer von langstens funf Arbeitstagen im Einzelfall - nach folgenden Regelplanen entsprechend der RSA 21: BI/1, BI/2, BII/4, BII/9 und dem beigefugten Musterplan durchgefuhrt werden. Verantwortliche 1.8. RSA 21 Herr Asmir Begovic, Tel. 017623366315 Herr Daniel Kaburov, Tel. 01605656453 Postanschrift: Stadtverwaltung, Postfach 10 11 52, 41711 Viersen Telefon: 02162 101-0 Internet: www.viersen.de Sparkasse Krefeld Volksbank Viersen e.G. Postbank Essen IBAN DE46 3205 0000 0059 3186 00 IBAN DE28 3146 0290 0000 8210 12 IBAN DE39 3601 0043 0002 8964 36 BIC SPKRDE 33 BIC GENODED1VSN BIC PBNKDEFF _2- Die Festlegung gilt fur die Zeit vom 01.05.23 — 30.04.24. Sie gilt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. Die jeweiligen Einzelanordnungen sind an den Arbeitsstellen bereit zu halten und den zustandigen Personen auf Verlangen zur Prufung auszuhandigen. Auflagen - Die Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Straf&en (RSA), Ausgabe 2021, sind unbedingt zu beachten. Die Verkehrszeichen und -einrichtungen durfen erst dann aufgestellt werden, wenn sie gemals § 45 StVO angeordnet worden | {
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"Name": "Jahresgenehmigung mit vereinfachtem Anordnungsverfahren",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Kesslerweg 9 /Service 48155 Munster MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36260299 28.08.2023 15. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Ihr Berater : Kiinne, Jameel Bestellart /lhrZeichen : schriftlich Telefon > 0251 91990-6 Abholung durch : Hr. Emir Telefax : 0251 91990-70 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Munster Lieferanschrift E-Mail : muenster@hkl24.com Nordkirchen Auftrags-Nr. : 004076031 Auftragsdatum : 31.01.2023 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 15.08.2023 bis 21.08.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 4 Arb.-Tag 68,00 272,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 7 Kal.-Tag 11,50 80,50 10 4,00ae Reinigung und Entsorgung 94200115 26,00 104,00 Leistungsdatum 21.08.2023 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 4 Arb.-Tag 30 35,00l Diesel 92000000 2,90 101,50 Leistungsdatum 28.08.2023 Ubertrag 558,00 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36260299 28.08.2023 15. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 558,00 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 558,00 EUR 106,02 EUR 664,02 EUR Preisstellung : AbLager Munster Zahlungsbedingung : | {
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"Name": "Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA",
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B",
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"Name": "Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm",
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Rechnung Bezaht Zahlungsreferenznummer 5KYHZROOEB9QEPTT Verkauft von Zhu Hai Ke Nai Te Ban Gong Hao Cai You Xian Gong Si USt-IDNr. CZ2685374864 MIH GMBH ; Rechnungsdatum DORFSTRASSE 5 /Lieferdatum 04 Mai 2023 HORSTMAR, NRW, 48612 Rechnungsnummer INV-CZ-172525331-2023-108 DE Zahlbetrag 711,20 € Um unseren Kundenservice zu kontaktieren, besuche www.amazon.de/contact-us Geschaftsadresse Lieferadresse Verkauft von MIH GmbH Demir Gegic Zhu Hai Ke Nai Te Ban Gong Hao Cai You Xian DorfstraRe 5 HaarstraRe 45 Gong Si Horstmar, NRW, 48612 Recke, 49509 Qian Shan Cui Zhu 4 Jie DE DE 1 Hao 2 Dong 4 Lou A Qu USt-IDNr. DE277029312 Zhuhai, Guang Dong, 519000 CN USt-IDNr. CZ685374864 Bestellinformationen Bestelldatum 03 Mai 2023 Auftragsnummer Lager Recke Bestellnummer 304-5024815-5514715 Auftraggeber Amel Mujezinovic Rechnungsdetails Beschreibung Menge Stuckpreis USt. % Stuckpreis Zwischensumme (ohne USt.) (inkl. USt.) (inkl. USt.) 20x Unistar kompatibel Brother P-touch TZe-231 TZe 12mm 0.47 Laminated 1 50,80€ 0% 50,80 € 50,80 € Black on White Schriftbander fur Brother PT-H100R PT-H107B H100LB H105 PT-1000 PT-1080 PT-H110 PT-D400 D600VP ASIN: BOBM2TXTMT 20x Unistar kompatibel Brother P-touch TZe-231 TZe 12mm 0.47 Laminated 5 50,80€ 0% 1) 50,80 € 254,00 € Black on White Schriftbander fur Brother PT-H100R PT-H107B H100LB H105 PT-1000 PT-1080 PT-H110 PT-D400 D600VP ASIN RUD AY eh 20x Unistar kompatibel Brother P-touch TZe-231 TZe 12mm 0.47 Laminated 8 50,80€ 0% (") 50,80 € 406,40 € Black on White Schriftbander fur Brother PT-H100R PT-H107B H100LB H105 PT-1000 PT-1080 PT-H110 PT-D400 D600VP ASIN: BORA2TXIMY Versendungsland: Tscnech sche Repub i Seite 1 von 2 Rechnung Rechnungsnummer INV-CZ-172525331-2023-108 Beschreibung Menge Stuckpreis USt. % Stuckpreis Zwischensumme (ohne USt.) (inkl. USt.) (inkl. USt.) Versandkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamipreis 711,20 € USt. % Zwischensumme USt. (ohne USt.) 0% 711,20 € 0,00 € USt. Gesamt 711,20 € 0,00 € CZKO0.00 (1) Steuerfrei - Innergemeinschaftliche Lieferung - Artikel 138 Richtlinie 2006/112/EC Versendungsland: Tscnech | {
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"Name": "20x Unistar kompatibel Brother P-touch TZe-231 TZe 12mm 0.47 Laminated",
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"Name": "20x Unistar kompatibel Brother P-touch TZe-231 TZe 12mm 0.47 Laminated",
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"Name": "20x Unistar kompatibel Brother P-touch TZe-231 TZe 12mm 0.47 Laminated",
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e° @ 6 (2/\ 7 D)L=\ £4 BETRIEBSARZTZENTRUM OSNABRUCK BAZ Betriebsarztzentrum Osnabruck GmbH - Augustenburger StraBe 45 - 49078 Osnabruck mih GmbH Fiber Optic Network Technology Buchhaltung DorfstraRe 5 48612 Horstmar Rechnungs-Nr.: 28871 Datum 20.09.2023 Kunden-Nr.: 3000509 Fiir unsere Leistungen erlauben wir uns Ihnen folgendes in Rechnung zu stellen: Datum Leistung Std. E-Betrag Faktor Betragin€ Summein€ 18.09.2023 FEV 1,8 110,00 1 110,00 198,00 Fuir die durchgeftihrte Untersuchung stellen wir Ihnen folgendes in Rechnung a Netto Mw’St. frei 0,00 € Netto MwSt. pflichtig 198,00 € Mwst. 19% 37,62 € Summe Mwst. pflichtig 235,62 € Rechnungsbetrag 235,62 € ee ZahIbar innerhalb von 30 Tagen unter Angabe der Rechnungs- und Kunden-Nummer. * Steuerfreie Leistungen nach § 4 Nr. 14 UstG. BAZ Betriebsarztzentrum Telefon 0541 600188-0 Bankverbindung Geschaftsftihrer: Ralf Konig Osnabriick GmbH Telefax 0541 600188-29 Sparkasse Osnabriick USt-IdNr.: DE309628006 Augustenburger Strate 45 info@baz-os.de IBAN: DE6O 2655 0105 1551 7782 42 Handelsregister Amtsgericht 49078 Osnabriick www.baz-os.de BIC: NOLADE22XXX Osnabriick: HRB 210988 scanned with CamScanner | {
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Boels Verhuur B.V. Maastricht Hoekerweg 66 Hockeryeg 6 Boels Tel +31 (0)43-3622626 Depot.122@boels.nl , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1090271228 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 3-5-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen cdk-01 Deutschland Kundennummer 908541 Ust-IdNr DE277/7029312 Bestellt von dhr. joey kuhn Vertragsnummer 1220184750 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ Woche MwSt %HBA Betrag Tage Code +%HBB 13007 1 Bauzaun 3,5 x 2m mit schwarzer Plane 16-1-20238-—>29-1-2023 20 13,00 1 14,20 72,80 330003 1 Klemme fur Bauzaun 16-1-20238->29-1-2023 20 0,90 1 14,20 14,00 13007 1 Bauzaun 3,5 x 2m mit schwarzer Plane 16-1-2023-—>29-1-2023 20 13,00 1 14,20 491,40 330003 1 Klemme fur Bauzaun 16-1-2023-—>29-1-2023 20 0,90 1 14,20 31,50 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 60,97 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 25,61 Diese Gutschrift bezieht sich auf Vertrag 1220184750 dies ist mit RSP von Herr Spengler (Boels) und Herr Kandzic (MIH GmbH) TG VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 696,28 ae ae (000, #628 900} MwSt. Betrag € 0,00 6267 AL Gesamtbetrag € 696,28 Kontaktperson dhr. joey kuhn 0619200113 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie k6nnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden | {
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"Name": "Bauzaun 3,5 x 2m mit schwarzer Plane",
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"Name": "Klemme fur Bauzaun",
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"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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Schon gewusst? TOI TOI & DIXI kann auch Container! TOI TOI & DIX! Wir bieten Ihnen das Vollsortiment fur Ihre Baustelle. Neben Raum-, Sanitar- und Lagercont- = ainern erhalten Sie durch unser deutschlandweites Netzwerk den besten Service. SANITARSYSTEME GmbH Fragen Sie uns gern an! TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Bahnhofstrake 74 42551 Velbert Firma MIH GmbH Rech Dorfstr. 5 ecnnung ns 48612 Horstmar - Leer und Auftragsbestatigung Auftragsnummer | Datum 11141716 27.06.2023 Bitte bei Zahlung angeben! lhre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer | | 6894220 161927108 2023/07 Seite 1 Standort: Friedlander Landstr. 21D 17389 Anklam Lieferdatum: 15.03.2023 Besteller: KP: Kotter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungs- Gesamtpreis rhythmus in EUR Miete und Service von Woche 23/2023 bis 26/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toi lettenkabine 1 x Woche 128,00 mit grokem Handwaschbecken, 60 | Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung fur etwaige Schaden an der Kabine mit Waschbecken Miete und Service von Woche 23/2023 bis 26/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 23/2023 bis 26/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 23/2023 bis 26/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Ubertrag 134,00 TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: Bahnhofstrake 74 AG Wuppertal HRB 18087 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland a4 42551 Velbert Ust.Id.-Nr.: DE 812 500 181 IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 Tel +49 2056-981 00 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Fax +49 2056-981 020 Geschaftsfiuhrer: Florian Reinhardt, Frank Feuerstacke TOI vertrieb. velbert@toitoidixi.de www.toitoidixi.de Wir sind zertifiziert: ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN ISO 9001 Schon gewusst? TOI TOI & DIXI kann auch Container! TOI TOI & DIX! Wir bieten Ihnen das Vollsortiment fur Ihre Baustelle. Neben Raum-, Sanitar- und Lagercont- = ainern erhalten Sie durch unser deutschlandweites Netzwerk den besten Service. SANITARSYSTEME GmbH | {
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"Name": "TOI® Water Toilettenkabine",
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"Name": "Haftungsbefreiung fur etwaige Schaden an der Kabine mit Waschbecken",
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"Name": "Energiekostenausgleich",
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"Name": "LKW-Maut",
"Price": "2.24",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Erbeweg 17 Service = 32457 Porta Westfalica MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 35965381 07.02.2023 2. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Ihr Berater : Bormiller Jorg Bestellart /\hrZeichen : telefonisch Telefon : 0571 889267710 Abholung durch : Spedi ABH Telefax : 0571889267770 Versandart : Anlieferung lhr HKL Betrieb : Minden Lieferanschrift E-Mail : minden@hkl24.com Zum Mineralbad Auftrags-Nr. : 004059244 Lauenau Auftragsdatum : 11.01.2023 01772581112 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 25.01.2023 bis 07.02.2023 10 1,00 Kramer 5065 V Radlader 11110248 26,00 % 10 Arb.-Tag 122,00 902,80 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 20 1,00 Standardschaufel 0,75m? ohne AufreifS$zahnen, Breite: 1750mm mit Schraubschar 30100323 10 Arb.-Tag 30 1,00 Stapeleinrichtung 1000mm LSP 500mm Tragkraft 2900kg 30140011 40,00 % 10 Arb.-Tag 13,00 78,00 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 1.141,80 “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 35965381 07.02.2023 2. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 1.141,80 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 1.141,80 EUR 216,94 EUR 1.358,74 EUR Preisstellung : | {
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"Name": "Kramer 5065 V Radlader",
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B",
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{
"Name": "Standardschaufel 0,75m? ohne AufreifSzahnen, Breite: 1750mm mit Schraubschar",
"Price": 30.00,
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"Name": "Stapeleinrichtung 1000mm LSP 500mm Tragkraft 2900kg",
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MN hkinann GmbH & Co. KG. Fuhrunternehmen - Container - Kies - Erdbau www.karl-luhmann.de Kari Lunmann - LuisenstraBe 17-19 - 24149 Kiel Kiel, den Telefon (04 31) 20 16 87+ 20 22 36 +21844-0 Telefax (04 31) 2 87 30 Fa. info@karl-luhmann.de mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar Rechnung Nr. 297510/45062 10.08.2023 Lieferd. Nr. Artikel /Leistung MF Menge Preis Betrag Baust.: 10493 Glasfaser Kiel Bv: Hassee Garnerstr. Lager 01.08.23 40921 Wartezeit 3-Achser Kipper Sta 1,50 57,00 35,50 it. Liefersch.-Nr. 238127 02.08.23 60161 Hansegrand 0 11 frei Baru to 26, 80 Sattel/Hangerzug 49,59 1. 326,50 lt. Liefersch.-Nr. 159728 02.03.23 44441 Mautzuschnlag Lieferung per to. to. 26,80 ab 01.01.2023 0,35 9,38 lt. Lieftersch.-Nr. 159728 04.08.23 60121 Schottertragschicht 0-32 frel to. 55,05 Bau Sattel,/Zug (Jelsa) 21,50 1.133,58 lt. Lieferscn. -Nr. 239751 04.08.23 44441 Mautzuschlag Lieferung ver to. fo. 55,05 ab 01.01.2023 0,35 19,27 lt. Liefersch.-Nr. 239751 08.08.23 60124 Schottertragschicht 0-32 frei to. 18,30 Bau 4-Achser (Jelsa) 22,75 416,33 lt. Lieftersch.-Nr. 237720 08.08.23 44441 Mautzuschiag Lieferung per to. to. 18,30 ab 91.01.2023 0,35 6,41 lt. Liefersch.-Nr. 237720 08.08.23 60121 Schottertragschicht 0-32 frei to. 25,50 Bau Sattel/Zug (Jelsa) 21,50 548,25 lt. Liefersch.-Nr. 237145 08.08.23 44441 Mautzuschlag Lieferung per to. to. 25,50 ab 01.01.2023 Oo, 35 8,92 lt. Liefersch.-Nr. 237145 ZwWwischensumme : EUR 3.604, 24 Bankverbindungen: Kieler Volksbank e.G. Forde Sparkasse (BLZ 210 900 07: IBLZ 210 501 70) Kto. 57 001 804 Kto. 512 236 IBAN DE18 2109 0007 9057 007804 IBAN DE37 2705 01470 0000 5122 36 BIC GENODEF1KIL SWIFT-BIC NOLADE21KIE ~ iro locgsent und Ger ch tisstan a sae = Kova Stgese sina Ste Re fie AT Pers vaferde Geseligcmatt kar our are Veraaturdsqese sorattr oH ane Gta Gescnattstucrer Kay curmars jess Lara: . 7 : MN uhinann GmbH & Co. KG. Fuhrunternehmen - Container - Kies - Erdbau www.karl-luhmann.de Karl Lunmann - | {
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"Name": "Schottertragschicht 0-32 frel to. 55,05 Bau Sattel,/Zug (Jelsa)",
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- D fib t1 Inh. Asmir Dervisevic MiH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar Kunden Nr.: 10001 Steuernr.: 311 5037 4309 Datum: 01.06.2023 Rechnung Nr. 0192023 Leistungszeitpunkt 22.05.2023-26.05.2023 laut Leistungsverzeichnis vom 01.03.2023 Menge Text Einzelpreis Gesamtpreis EUR EUR 2 51,00} Stk Montage + Aktivierung (FTTH Hausanschluss) 90,00 4.590,00 3 8,00} Stk Montage (ohne Aktivierung) 70,00 560,00 7 1,00] Stk SpleilS HUB 10,00 10,00 8 57,00} Stk DP-Splief&§ bei Montage - DP Extra 15,00 855,00 15 1,00} Stk Service Ticket 50,00 50,00 18 1,00} Std Unite + (Spleif{ HUP + ONT) 40,00 40,00 Gesamt Netto 6.105,00 Bei den vorgenannten Leistungen handelt es sich um eine sog. Bauleistung, 02.06.23 gezahit! fur die der Ubergang der Steuerschuldnerschaft gem. § 13b UStG gilt. Die Umsaizsteuer ist somit vom Leistungsempfanger beim Finanzamt anzumelden und abzufiihren. Es gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers. Abzug 20 % fehlende Unterlagen 1.221,00 Euro Zahlung 4.884,00 Euro Leerer Str. 3A 48565 Steinfurt Kreissparkasse oteinfurt Dele 4035 1060 0074 824e 77 StNr:311 5037 4309 | | {
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MIH GmbH Invoice nr 2232618 Attn.: Kreditoren Invoice date 08-09-2023 Dorfstrasse 5 Ultimate payment date 07-11-2023 Your VAT number DE277029312 | | D-48612 Horstmar Deutschland DATA-TELECOM-POWER Valuta : EUR y . a) Contact : Herman te Brake Ue | Your reference : E. Mekic 30-08-2023 \ | Our ordernumber > 2231791 bso 900. 4 il Herewith we send you the invoice for your appreciated purchase order for the following materials Amount Unit Article nr Description Price nel VAT Net amount per unit % 2,000 km LGCE-22-DM2004-00 Multiduct 12 x 7/4 mm Direct Burial 2km orange, DG DIN 1.385,000 0 2./70,00 8,000 km LGCE-22-DM2006-00 Microdukt 24 x 7/4 mm, Direct Burial, 2 km, orange, DG DIN 2.585,000 O 20.680,00 Total VAT amount 0,00 Total amount EUR : 23.450,00 Supplied with delivery note: 20232590 Intracomm delivery. Vat shifted to: DE277029312 Please mention the invoice number in your payment instruction Addres: Newtonstraat 8, 3281 NM Numansdorp The Netherlands. Tel: +31-186-659510 Fax:+31-186-65951 1 VAT nr: NL808251946B01 EORI nr: 808251946 ING Bank IBAN: NLOGINGB0680523782 BIC: INGBNL2A KvK nr: 24297863 Page 1 Ordered by: Delivery to: MIH GmbH MIH GmbH E.. Mekic Attn.:D. Gegic +49 177 2581112 Dorfstrasse 5 An der Wurth 2-4 Deutschland Deutschland DATA-TELECOM-POWER Delivery note no. 20232590 y la | Delivery date : 08-09-2023 | 4.f Delivery at latest Ordernumber - 2231791 N j Your reference - E. Mekic 30-08-2023 > “So 20°. Valid signature and stamp: Dell t The delivery of the below mentioned items has taken place. e ive ry n O e Please check the materials and sign the delivery note at the bottom for receipt. In case of any deviation please make the remark on the CMR/delivery note. Qty this delivery Unit Article number Description 2,000 km LGCE-22-DM2004-00 Multiduct 12 x 7/4 mm Direct Burial 2km orange, DG DIN | {
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SIXT3:PN Electronically signed on 16.07.2023 18:22 Certificate (issuer and serial number) D-TRUST CA 2-21-1 2021 428523A9FB68CF5DDC8C9D4BD55C973C Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG, Zugspitzstrasse 1, 82049 Pullach Firma/Herrn/Frau mih GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar Uebergabe: RECHNUNG am 11.07.2023 / 17:03 - Ort: Dortmund Flughafen Pullach, 15.07.2023 Rueckgabe: Kdnr: 6162052 UStiDnr: NA am 15.07.2023 / 12:23 - Ort: Dortmund Flughafen km: 15203 , Fahrername: MASLO ANEL Miettage 4x 64,34 257,36 EUR At Kennzeichen: 0015224443 M -ZW 5777 Basic-Schutz 1 28,60 EUR At VW GOLF LIM BE MAN Vollkasko-/Diebstahlschutz . Inklusiv-Kilometer waren 746 oe CLMR DEW 3R000 STANDARD WEB P raer: WLTP Zuschlag 4x 0,58 2,32 EUR At Jweite Order : Standortzuschlag 24,90 % 71,78 EUR At Dritte Order: Kst. Kunde: A1 Umsatzsteuer 19,00% 68,41 EUR Res-Nr. 9703708732 Summe Brutto 428,47 EUR Endbetrag 428,47 EUR Vielen Dank, dass Sie Sixt gewaehlt haben! Die Leistung wurde im Zeitraum zwischen Uebergabe und Rueckgabe erbracht. Gemak dem mit der Sixt GmbH & Co KG vereinbarten Bankeinzug wird der Rechnungsendbetrag von Ihrem Bankkonto abgebucht. Mandatsreferenznummer: 0006162052001 E-Mail: kundenbetreuung@sixt.com Filiale Datum Zeit km/out km/in km Kennzeichen CO2 BLP* Dortmund F 15.07.23 12:23 14457 15203 746 M -ZW 5777 130 40700 “BLP = Bruttolistenpreis in EUR; CO2 = Emission CO2 kombiniert (g/km) A 2 4 t . 4~ / [ yo \ " oA el - ". = Download the * pr — SIXT app now. q Sitz: Pullach. Handelsregister Munchen HRA 81061. USt.-ID: DE223999470 ‘A t Pers6nlich haftende Gesellschafterin: Sixt Verwaltungs-GmbH, Sitz: Wien, AT. Firmenbuch des LG Wr. Neustadt FN474075. Geschaftsfthrer: Dirk Hiinten, | Lars-Eric Peters, Timo Schuster | a | {
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; \- Aloe ~ Dh EWENetz HiH zar0F f= © EWE NETZ GmbH, 26102 Oldenburg Firma EWE NETZ GmbH Tel. +49 441 4808-1188 mih GmbH Hauptverwaltung Netz BG-Debitoren@ewe-netz.de Glasfaserleitungsbau Strassenbau Cloppenburger Str. 302 Internet: www.ewe-netz.de Leer 26133 Oldenburg Dorfstr. 5 48612 Horstmar Kundennummer: 81109405 Rechnungsnummer: 83406223 Umsatzsteuer ID: DE814696578 Ihr Ansprechpartner: Ihr Debitorenmanagement Kundennr. und Rechnungsnr. bitte stets angeben Rechnung 18. Januar 2023 Wurster Nordseek., Berliner Str. 14 ar Anusei Seong lel|Q23 ~~ Sehr geehrte Damen und Herren, nach Behebung des entstandenen Schadens berechnen wir wie folgt: Bezeichnung Menge ME Preis in € Wert in & Leistungen EWE NETZ GmbH PKW/km 20,000 KM 0,73 14,60 Meister Normalstd. 2,5 STD 79,23 198,08 Monteur Normaistd. 5,0 STD 60,74 303,70 Fremdleistung der Fa, EWD GmbH Baustelleneinr. klein, 1 Leitungsart 1 ST 233,18 233,18 NSP-Kabel 4 x 35 mm? |.u.l. 3,000 M 5,64 16,92 AVM 105-275 Gie@harz NS lief.u.mont, 2 ST 94,09 188,18 Kolonne mit Werkstattwagen (2 Monteure) 0,5 STD 111,48 65,74 Monteur mit Werkstattwagen/ Gerat 0,5 STD 59,14 29,57 Mehrarbeit nach Normalzeit 9,0 STD 12,38 111,42 Nachtarbeit 9,0 STD 9,89 89,01 Kosten durch Versorgungsunterbrechung 1,00 LE 67,40 67,40 - 3 Kunden a. 90 Minuten Nettobetrag 1.307,80 Mehrwertsteuer 0 % 1.307,80 0,00 Gesamtbetrag 1.307,80 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen Bankverbindung: Commerzbank AG (BLZ 280 400 46) Geschaftsfihrung: Torsten Maus (Vorsitzender), Kto, 402 349 501 Jérn Machheit IBAN: DE72 2804 0046 0402 3495 01 Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236 Steuernr.: 64/20000762 EWEnNetz mih GmbH Glasfaserleitungsbau Strassenbau Datum/Beleg-Nr. Seite Dorfstr. 5 18.01.2023 / 83406223 2 48612 Horstmar Hergestellt / geleistet am: 28.09.2022 Nicht steuerbarer Umsatz. Echter nicht steuerbarer Schadensersatz. Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzug bis zum 01.02.2023 auf unser unten angegebenes Bankkonto. Bankverbindung: Commerzbank (AG) IBAN: DE72 2804 0046 0402 3495 01 Die Aufbewahrungspflicht fur diese Rechnung betragt gem. § 14b Abs. 1 | {
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Boels Verhuur B.V. Maastricht Hoekerweg 66 Hocker 68a Boels Tel +31 (0)43-3622626 Depot.122@boels.nl , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1023537755 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 16-1-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen cdk-01 Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von dhr. joey kuhn Vertragsnummer 1220184750 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Woche Anzahl MwSt Wochen/ Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage % %HBB 13007 Bauzaun 3,5 x 2m mit schwarzer Plane 2-1-2023 — 15-1-2023 13,00 4 1 2 0 20,00 14,20 83,20 330003 Klemme fur Bauzaun 2-1-2023 — 15-1-2023 0,90 4 1 2 0 14,20 7,20 13007 Bauzaun 3,5 x 2m mit schwarzer Plane 2-1-2023 — 15-1-2023 13,00 9 1 2 0 14,20 234,00 330003 Klemme fur Bauzaun 2-1-2023 — 15-1-2023 0,90 9 1 2 0 14,20 16,20 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 34,06 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 14,30 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 388,96 See er (000,988.96 0.001 MwSt. Betrag € 0,00 6267 AL Gesamtbetrag € 388,96 Kontaktperson dhr. joey kuhn 0619200113 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Op al onze transacties zijn resp. onze verhuur-, inkoop- of verkoopvoorwaarden van toepassing welke voorwaarden ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid en een vrijwaringsbeding bevatten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Maastricht. U kunt onze voorwaarden ook raadplegen op www.boels.com of wij sturen u op | {
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"Name": "Bauzaun 3,5 x 2m mit schwarzer Plane",
"Price": "13.00",
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RECHNUNG Ferienhaus Pfaffendorf RECHO092 , Pfaffendorfer Chaussee 43 DATUM 15848 Rietz Neuendorf 20.10.2023 3 01747007145 . . . FALLIGKEITSDATUM tillacknicole2483@gmail.com Fllig bei Erhalt OFFENER SALDO EUR 110,00 € RECHNUNGSANSCHRIFT mih GmbH mih GmbH DorfstraBe 5 48612 Horstmar wohnung@mih-gmbh.de ARTIKEL PREIS MENGE BETRAG 22 Euro Person/Nacht 110,00 € 1 110,00 € » Personen 18.10.2023-19.10.2023 Zahlungsinformationen GESAMTBETRAG 110,00 € Nicole Tillack Sparkasse Oder Spree IBAN : DE52170550504000511578 WELADED1LOS Steuernummer:061/545/05693 ANDERE Bar | {
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~qSteenplaza voor “Tjuil Terras \ Voor de sfeer rondom uw woning M.I.H. GmbH Dorfstrasse 5 D-48612 HORSTMAR BIW nummer Debiteurnummer — : 307847 Factuurnummer » 24500525 Factuurdatum - 11-10-2022 Behandeld door : Debora Artikel Omschrijving Aantal Stuksprijs Bedrag BTW Opdracht: 45000693 Datum: 11-10-2022 Referentie: werk gemeente beekdaelen KT52 KUBOTA minigraver 1,9 ton 29,00 weken 400,00 11.600,00 Verlegd TR963 TFD-66-Z, Pitbull Compact X27-45 - kniklade 29,00 weken 500,00 14.500,00 Verlegd DOO900 transportkosten 1,00 _—-vast 150,00 150,00 Verlegd DOO900 lekke band pitbull reparatie 37,00 —vast 37,00 1.369,00 Verlegd 997 Toeslag voor o.a. brandstof 5,50% 1,00 vast 1.519,05 1.519,05 Verlegd Betaling van deze factuur kan wegens verpanding van de vordering uitsluitend geschieden aan Rabo Factoring B.V. op €_29.138,05__Verlegd € 0,00 € _29.138,05 onderstaand rekeningnummer. Totaal factuurbedrag € 29.138,05 19.01.23 gezahlt! Betalingscondities: Betaling binnen 30 dagen Gelieve bij betaling ons factuurnr. en uw klantnr. te vermelden. Steenplaza voor Tuin en Terras T 045 - 20 00 039 IBAN NL67 RABO 0365 1879 41 / BIC RABONL2U Economiestraat 4a @ nuth@tuinenterras.nl KvK 14.03.16.34 6361 KD Nuth W_ www.steenplaza-voortuinenterras.nl BTW nr. NL.0051.08.159B01 #%xBE-a P| Po — a \ Economiestraat 3 | Parkstad nr. 184 | 6361 KD Nuth | ge | | | [ NS : 1 Boor @) N U T h B VV tel. 045 - 524 15 74 | tel. 045 - 524 12 00 Q \ ... a ae . info@transponuthbv.nl | www.transponuthbv.nl | ATuiit “Jeras . IBAN: NL45RABOO13771 1115 \ vcore see tesrplaza VOOr Tuin en Terras ee Order/bon nr. 45000693 £/ 307847 Aangemaakt door: Debora Oomen-Driessen po — -! Datum | 11-10-2022 | ee Afnemer / Opdrachtgever | M.ILH. GmbH Adres i DorfStrasse 5 | 7 D-48612 HORSTMAR Duitsland 570 _ | Project / Opdrachtnr. klant | werk gemeente beekdaelen ; } | Kenteken / Auto | _ Naam Chauffeur | {
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Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH - Friedrich der Grofe 1 - 44628 Herne mih GmbH Doristr. 5 lhr Ansprechpartner: 48612 Horstmar Munster: A.Krause Tel.: 02534 / 97337 - 10 Fax: Bitte nur noch per EMail andrei.krause@kreitz-ostermann.com Verkaufer: E.Kuhlert 01637044203 Rechnung 1823003889 Auftragsnr. USt-IdNr. Ihre Kundennr. Lieferdatum Ihre Referenz Datum 1123002429 DE345422880 135760 24.01.2023 Emir 13.02.2023 . . . VK-Preis Betrag Nr. Beschreibung Menge Einheit M [EUR] [EUR] 0268229 Milwaukee Akku-Transferpumpe M12 3 Stuck 19 269,00 807,00 BSWP-601 Lieferungsnr. 1423003736 vom 01.02.23. Menge: 3. Seriennr.: 49120501000840 Seriennr.: 49120501000887 Seriennr.: 49120501000635 Total EUR ohne Mwst. 807,00 19% MwsSt. 153,33 Total EUR inkl. MwSt. 960,33 Leistungsdatum 01.02.23 Zahlungsbedingungen — Sofort zahlbar ohne Abzug. zahlbar bis 21.02.2023 Lief. an Adresse MIH GmbH Haarstr. 45 49509 Recke @ wr S - Rechnung 1823003889, Seite 1 von 1 » N | @ an Ww » o Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH Sitz der Gesellschaft Herne IBAN-Nummer SWIFT-BIC Nummer Friedrich der Groke 1 « 44628 Herne Handelsregister Bochum Herner Sparkasse DE21 4325 0030 0001 018159 WELADED1HRN = Geschaftsfuhrer: HRB 9443 Volksbank Bochum Witten DE58 4306 0129 0641 570900 GENODEM1BOC & Dipl.-Betriebsw. (FH) Thorsten Warner USt.-ldNr.: DE 155 824 185 Commerzbank DE60 3424 0050 0352 2828 00 COBADEFFXXX ‘Ss Dipl.-Kfm. Hans-Michael Warner Postbank Dortmund DE30 4401 0046 0008 576469 PBNKDEFF Dipl.-Kfm. Maik Warner Volksbank Hamm DE26 4416 0014 0002 0626 00 GENODEM1DOR Ss Zwgndl. Dortmunder Volksbank << | {
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Boels Verhuur B.V. Maastricht Hoekerweg 66 Hockeryeg 6 Boels Tel +31 (0)43-3622626 Depot.122@boels.nl , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschritt R echnungsnummer 1023653611 MIH GmbH g DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 23-2-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Bernhardlaan Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von Joey Kuhn Vertragsnummer 1220185501 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Woche Anzahl MwSt Wochen/ %Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage %HB B 19002 Bio Box 10-2-2023 — 23-2-2023 42,50 1 1 2 0 20,00 14,20 68,00 49902 Umweltgebuhr Biobox 10-2-2023 — 23-2-2023 1,03 1 1 2 0 0,00 2,06 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 6,80 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 2,86 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 79,72 Bernhardlaan ; 1 0,00 79,72 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 (op de parkeerplaats bij de G tbet € 79.72 sportvereniging) esamtbetrag 6267 AM Margraten Kontaktperson Joey Kuhn 0619200113 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolensiaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Op al onze transacties zijn resp. onze verhuur-, inkoop- of verkoopvoorwaarden van toepassing welke voorwaarden ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid en een vrijwaringsbeding bevatten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Maastricht. U kunt onze voorwaarden ook raadplegen op www.boels.com of wij sturen u op verzoek de van toepassing zijnde voorwaarden toe. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. | {
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TOLL COLLECT service on the road Toll Collect GmbH | Postfach 11 03 29 | 10833 Berlin Datum 01.06.2023 Seite 1 von ‘1 Benutzernummer 1343124 Firma Mautaufstellung Nr. 6026939279 mih GmbH DorfstraRe 5 Abrechnungszeitraum 28.04.2023 - 27.05.2023 48612 Horstmar Mautaufstellung Gesamtbetrag aktueller Abrechnungszeitraum 23,06 EUR Anteil ext. Kosten Gesamtbetrag Land Kfz-Kennzeichen Verfahren’ km in EUR * in EUR D ST CG 555 AV 120,5 4,21 23,06 Gesamtbetrag 120,5 4,21 23,06 Der oben aufgefuhrte Gesamtbetrag wird Uber das mit Ihnen vereinbarte Zahlungsverfahren abgewickelt. Ihre Mandatsreferenz Nr. lautet B000011343124 Glaubiger-ldentifikationsnummer DE53ZZZ00000112602 Wir wunschen Ihnen weiterhin gute Fahrt und verbleiben mit freundlichen Gruen Toll Collect GmbH Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Toll Collect GmbH, die Sie unter www.toll-collect.de abrufen konnen. Einwendungen sind innerhalb von zwei Monaten schriftlich bei der Toll Collect GmbH geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Monaten werden die Daten gemak BundesfernstraRenmautgesetz geloscht. Die notwendigen Formulare finden Sie unter der vorgenannten Internet-Adresse. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Seit dem 1. Januar 2023 gelten neue Tarife fur die Lkw-Maut in Deutschland. Wie die neuen Mauttarife im Detail aussehen, finden Sie hier: Toll Collect | Neue Mauttarife ab 1. Januar 2023 (toll-collect.de). " AV-Automatisches Verfahren, MV-Manuelles Verfahren Im Auftrag des US Bundesamt * Mautteilsatze fiir verursachte externe Kosten ake fur Logistik - Mehr Informationen unter www.toll-collect.de und Mobilitat Toll Collect GmbH Customer Service Geschaftsfuhrung: Postfach 110329, 10833 Berlin Telefon: Dr. Gerhard Schulz (Vorsitz), Mark Erichsen E-Mail: service@toll-collect.de Inland 0800 222 26 28* Aufsichtsratsvorsitz: Dr. Rudolf Gridl Internet: www.toll-collect.de Ausland 008000 222 26 28* Sitz: Berlin | Amtsgericht: Charlottenburg HRB-Nr.: 83923 | USt-IldNR.: DE 224136187 * kostenfrei, Mobilfunkpreise kKOnnen abweichen V 9.0 | {
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DP Kernbohrung & Betonschneidetechnik DP Armin Dreskovic e Weberkolkwiesen 45 e 30855 Langenhagen “ss J BOHREN - BRECHEN - SAGEN mih GmbH DorfstraBe 5 Armin Dreskovic 48612 Horstmar DP Kernbohrung & Betonschneidetechnik Weberkolkwiesen 45 30855 Langenhagen Telefon: 0172 5669314 E-Mail: dp-bbs@outlook.de Rechnung Baustelle:Seesen/Briicke 4 Datum: 20.05.2023 Rechnungsnr.: 2023200501 1 1 Spezialkernbohrung / Durchmesser 480,00 € O 130mm 100cm tiefe / Betonwand (Durchfuhrung unter der Brucke Fluss) 2 An- und Abfahrt (Pauschale) 100,00 € Fahrkosten bis 150km So Baustelleneinrichtung BO 50,00 € 4 Stromaggregat (vor Ort mitbgebracht) 80,00 € ganztatig im Betrieb! 5 Montage der Rohrleitung 390,00 € - Rohre verlegt - Dubel fur Schellen im Beton gebohrt u. gesetzt - Schellen montiert und Rohre auf angepasster hohe eingestellt - Die Rohreingange wurden auken herum mit Zementmortel verputzt | | | oe ; Zu zahlender Betrag 1.100,00 € »Jie Steuerschuldnerschaft geht gemaf § 13 b Abs. 5 UStG auf den Leistungsempfanger Uber.“ Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug. Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Rechnungsdatum dem Datum der erbrachten Leistung. Armin Dreskovic e DP-BBS Bankverbindung: Sparkasse Hannovere IBAN DE76 2505 0180 0910 5094 09 eBIC SPKHDE2HXXX eSteuer-Nr. 27/110/05210 | anetell Zeichnung oT Auttraggeber 7 Baustelle | | . A : A ¥ pal Oe nh wes Mer ] . 7 | Ne poe > ROHREN - ARECHEN - SAGEM Li ? - Pa ; | 4, , ome. Le | HO f- | on { Mauerwerk Durchmesser Bohr -cm Aufmab wass te _ JIN Speed Lz pebels te a | ere — SWemayycgee nehnab . Le ae | +i a - KM A “VR Cha ye Tole. i Z j A Atint S: Aone " Ww O- f\gl met 2 : | Gehnitttiafa/ Anzahl Summe Eisen - Maschinanginsat him mm lfm Autmalh | , i! f : i wh er | {
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Kfz-Werkstatt Pece Jovanovski P E C E meinewerkstae) FriedrichstraBe 5 31226 Peine “ Jovanovski - FriedrichstraBe 5 - 31226 Peine Telefon 051 71 / 580 691 Firma Telefax 051 71 / 586 145 MIH GmbH Dorfstr. 5 Kfz-Kennzeichen ST-CG 1043 48612 Horstmar Kfz-Typ BOXER Fahrgestellnr. VF3YC2MGC12L50356 Erstzulassung 11.07.2019 Kundenbeleg 12639/077 Rechnung Nr. 109945 Monteur Pece Jovanovski Belegdatum 20.10.2023 Leistungsdatum 19.10.2023 Artikelnummer Bezeichnung Menge Preis € USt. Gesamt € Partikelfilter Bereinigung 1,00 Stck 289,50 V 289,50 Wir wunschen allzeit gute Fahrt! Nettobetrag USt. 0 % USt. 7% USt.19% AT-Steuer Gesamtbetrag auf: 0,00 € 0,00 € 289,50 € 0,00 € 289,50 € 0,00 € 0,00 € 55,01 € 0,00 € 344,51 € V: volle USt E: ermaBigte USt A: Altteile-Steuer 0: ohne Steuer BO Es bediente Sie: Pece Jovanovski Der Betrag ist ohne Abzug fallig ! Kreissparkasse Peine (BLZ 252 500 01) Kto.-Nr.: 179 762 BIC NOLADE21PEI IBAN: DE48 2595 0130 0000 1797 62 Steuer-Nr.: 3812002304 | {
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Ruth Hamberger 21.06.2023 Mahlizower Sir. 3 17438 Wolgast mih Gmbh Dorfstrase 5 48612 Horstmar nn 78ST LSE: <n stenubernahme Miete der Wohnung in Wolgast fur Ihre Mitarbeiter wie in der Kc festgelegt: 1 Wohnung vom 20.06. — 30.06.2023 25 €/Tagx 10 Tage 250,00 € Endreinigung 65,00 € Netto 315,00 € +7 % MWSt. 22,05 € Brutto 337,05 € Ich bitte um Uberweisung auf das Konto: 10 1101 2418 25 Ruth Hamberger, Sparkasse Vorpommern IBAN DE50 1505 05 BIC: NOLADE21GRW. | {
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INGRIDA KASPAROVAITE FliederstraBe 31, 830827 Garbsen RECHNUNG MIH GmbH Dorftstr. 5 48612 Horstmar FeWhg. Bockeriethe Deutschland +49 172 3505526 i.kKasparovaite@freenet.de VAT ID: DE277029312 VAT ID: 27/122/03210 Datum: 16.02.2023 Check-In: 16.02.2023 Check-Out: 28.02.2023 Rechnungs-Nr.: B2023-11 Beschreibung Ubernach | Preis/ Kosten tungen Nacht Ubernachtung 5 Personen WG4 12 € 135,00 € 1.620,00 Zwischensumme_ € 1.620,00 Mwst.7% € 113,40 Gesamt € 1.733,40 Wir bedanken uns fur Ihren Besuch und wurden uns freuen Sie bald wieder als Gast begruBen zu durfen. Zahlung: BITTE UM UBERWEISUNG AN: Ingrida Kasparovaite IBAN:DE71250501800910499896 BIC: SPKHDE2HXX Mit freundlichen GruBen Ingrida Kasparovaite 1 | {
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